一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市梁平区水利移民工作站是隶属于重庆市梁平区水利局全额财政拨款事业单位。主要为区水利局履行水利行业移民行业（含三峡水利）管理提供服务保障，负责水利（含三峡水利）移民后期扶持工程建设，项目资金管理及移民政策宣传等工作。
（二）机构设置。
重庆市梁平区水利移民工作站为独立核算的预算单位，无内设机构科室。
（三）单位构成。
预算单位构成看，重庆市梁平区水利移民工作站为纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。2021年现有编制21人，实有在编人员19人，退休人员1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计6,478.7万元，支出总计6,478.7万元。收支较上年决算数减少922.25万元、下降12.5%，主要原因是本年财政拨款预算项目收支较上年减少较多。
2.收入情况。2021年度收入合计6,478.7万元，较上年决算数减少906.59万元，下降12.3%，主要原因是本年财政拨款预算项目收入较上年减少较多。其中：财政拨款收入6,478.7万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计6,478.7万元，较上年决算数减少922.25万元，下降12.5%，主要原因是本年财政拨款预算项目收入较上年减少较多，相应项目支出也减少较多。其中：基本支出366.94万元，占5.7%；项目支出6,111.76万元，占94.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计6,478.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少922.25万元，下降12.5%。主要原因是本年财政拨款预算项目收入较上年减少较多，相应项目支出也减少较多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,549万元，较上年决算数增加1,116.9万元，增长78.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员及项目收入较上年增加较多。较年初预算数增加30.85万元，增长1.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员及项目收入较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,549万元，较上年决算数增加1,116.9万元，增长78.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员及项目收入较上年增加较多，相应人员及项目支出也增加较多。较年初预算数增加30.85万元，增长1.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员及项目收入较年初预算数有所增加，相应支出也有所增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转和结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.09万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员教育支出无增加。
（2）社会保障与就业支出38.47万元，占1.5%，较年初预算数增加0.66万元，增长1.7%，主要原因是增加本年一般公共预算财政拨款退休人员社会保障与就业支出。
（3）卫生健康支出16.96万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员卫生健康支出无增加。
（4）农林水支出2,475.15万元，占97.1%，较年初预算数增加30.19万元，增长1.23%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员及项目农林水支出有所增加。
（5）住房保障支出17.33万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员住房保障支出无增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出366.94万元。其中：人员经费335.53万元，较上年决算数增加111.22万元，增长49.6%，主要原因是原因是上年6月起因机构改革，系统内合并调整增加人员编制后，本年增加财政拨款预算人员经费支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休人员生活补助等。公用经费31.4万元，较上年决算数增加15.24万元，增长94.3%，主要原因是上年6月起增加人员编制后，本年增加财政拨款预算人员公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3,929.7万元，较上年决算数减少2,023.49万元，下降34.0%，主要原因是本年减少政府性基金预算财政拨款项目收入。本年支出3,929.7万元，较上年决算数减少2,039.16万元，下降34.2%，主要原因是本年减少政府性基金预算财政拨款项目收入，相应也减少政府性基金预算财政拨款项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要由于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.81万元，较年初预算数减少0.39万元，下降32.5%，主要原因是本年发生“三公”经费支出未超年初预算数。较上年支出数增加0.24万元，增长42.1%，主要原因是开展工作需要增加公务接待3批次，接待37人次共0.24万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位本年无因公出国（境）费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要是本单位本年无公务车购置费，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车购置费支出，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，主要是本单位本年无公务车运行维护费，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车运行维护费支出，与上年持平。
公务接待费0.81万元，主要用于接待水利部、市水利局、海南水电勘测设计院因公需要，接待6批次，接待110人次共0.81万元。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降32.5%，主要原因是本年发生公务接待费支出未超年初预算数。较上年支出数增加0.24万元，增长42.1%，主要原因是开展工作需要增加公务接待3批次，接待37人次共0.24万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费73.35元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无会议费支出，与上年一致。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数减少0.26万元，下降65.0%，主要原因是本年减少了人员培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额768.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额768.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额768.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购采购工程建设物资。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金9770万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，完成全区15911移民的直补资金发放,移民每人/每年600元补助，增加移民收入，解决移民群众实际困难。完成2021大中型水库移民后期扶持资金（含三峡后续资金）项目25处，切实改善移民群众生产生活条件，保证移民安稳致富。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目
名称 |
水库移民后期扶持项目 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
93.9 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区水利局 |
财政
处室 |
财务审计科 |
项目
联系人 |
邱圣浪 |
联系电话 |
13896300628 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
9770 |
9770 |
9770 |
100 |
90 |
10 |
|
其中：
区级支出 |
9770 |
9770 |
9770 |
100 |
90 |
10 |
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：完成全区15911移民的直补资金发放,移民每人/每年600元补助，增加移民收入，解决移民群众实际困难。 目标2：完成2021大中型水库移民后期扶持资金（含三峡后续资金）项目29处，切实改善移民群众生产生活条件，保证移民安稳致富。 |
目标1：完成全区15911移民的直补资金发放,移民每人/每年600元补助，增加移民收入，解决移民群众实际困难。目标2：完成2021大中型水库移民后期扶持资金（含三峡后续资金）项目25处，切实改善移民群众生产生活条件，保证移民安稳致富。 |
目标1：完成全区15911移民的直补资金发放,移民每人/每年600元补助，增加移民收入，解决移民群众实际困难。目标2：完成2021大中型水库移民后期扶持资金（含三峡后续资金）项目25处，切实改善移民群众生产生活条件，保证移民安稳致富。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
2021大中型水库移民后期扶持资金（含三峡后续资金）项目 |
处 |
≥ |
29 |
25 |
25 |
82 |
15 |
12.3 |
是 |
|
完成全年直补发放 |
万元 |
定性指标 |
949.73 |
949.73 |
949.73 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
项目（不含移民培训）验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
截至2021年底，项目资金支付率 |
% |
= |
100 |
80 |
80 |
80 |
10 |
8 |
是 |
|
截至2022年底，项目完工率 |
% |
= |
100 |
86 |
86 |
86 |
10 |
8.6 |
是 |
|
直补资金标准符合率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
增加移民人均可支配收入（元） |
元 |
≥ |
180 |
200 |
200 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 |
人 |
≥ |
170 |
180 |
180 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
已建工程项目良性运行比例 |
% |
≥ |
90 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
移民对后期扶持项目及政策实施满意度 |
% |
≥ |
80 |
95 |
95 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例。
本单位本年无绩效自评报告。
3.关于绩效自评结果的说明。
因2021年下半年第二批资金项目尚未完工，正按照计划积极组织实施，按进度支付工程款。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502
区水利移民站2021年度决算公开表 .xlsx
渝公网安备50022802000041号
