一、单位基本情况
（一）职能职责。
单位现行的职能职责：负责保障水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、指导水文工作、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、指导监督水利工程建设与运行管理、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责水利工程移民管理工作、负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织实施水政监察和水行政许可、规费征收和水行政执法工作、开展水利科技工作、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施、完成区委、区政府交办的其他任务、职能转变、与有关部门职责分工。
（二）机构设置。
区水利局内设10个机构科室，分别是：办公室、财务审计科、政策法规科（行政审批科）、规划建设科、水利与水旱灾害防御科、水生态建设与河长科（区河长办公室）、移民与信访科、党建办公室、水资源与水土保持科、质量与安全监督科。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入2022年度决算编制的二级预算单位为重庆市梁平区水利局（本级）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计7,705.31万元，支出总计7,705.31万元。收支较上年决算数增加4,378.76万元,增长131.6%，主要原因是新增龙象寺水库工程项目资金、农发集团基金贷款付息、新办公楼维修费等。
2.收入情况。2022年度收入合计7,102.92万元，较上年决算数增加3,776.37万元，增长113.5%，主要原因是新增龙象寺水库工程项目资金、农发集团基金贷款付息等。其中：财政拨款收入7,102.92万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余602.39万元。
3.支出情况。2022年度支出合计7,705.32万元，较上年决算增加4,378.77万元，增长131.6%，主要原因是新增龙象寺水库工程项目资金、农发集团基金贷款付息、新办公楼维修费等。其中：基本支出659.27万元，占8.6%；项目支出7,046.04万元，占91.4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计7,705.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,378.76万元，增长131.6%。主要原因是新增龙象寺水库工程项目资金、农发集团基金贷款付息、新办公楼维修费等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,765.64万元，较上年决算数增加3,550.69万元，增长110.4%。主要原因是新增龙象寺水库工程项目资金、新办公楼维修费等。较年初预算数增加6,193.56万元，增长1082.6%。主要原因是新增龙象寺水库工程项目资金、新办公楼维修费等。此外，年初财政拨款结转和结余602.39万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,368.03万元，较上年决算数增加4,153.08万元，增长129.2%。主要原因是新增龙象寺水库工程项目资金、新办公楼维修费等。较年初预算数增加6,795.95万元，增长1187.9%。主要原因是年初未预算龙象寺水库工程项目资金及新办公楼维修费等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.13万元，占0.0%，较年初预算数增加0.13万元，增长100.0%，主要原因是新增中小微企业、个体工商户水电气费补贴资金。
（2）科学技术支出1万元，占0.0%，较年初预算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是拨来水利学会科普工作经费。
（3）社会保障与就业支出129.84万元，占1.8%，较年初预算数增加6.29万元，增长5.1%，主要原因是补缴职业年金。
（4）卫生健康支出20.04万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算支出医疗费用。
（5）农林水支出6,892.94万元，占93.6%，较年初预算数增加6,479.9万元，增长1568.8%，主要原因是新增梁平区龙象寺水库工程、龙安水库白杨湖水库规划编制费等。
（6）住房保障支出267.45万元，占3.6%，较年初预算数增加252万元，增长1631.1%，主要原因是新增双桂城区供水管网工程。
（7）其他支出56.63万元，占0.8%，较年初预算数增加56.63万元，增长100.0%，主要原因是新增新办公楼维修费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出659.27万元。其中：人员经费490.96万元，较上年决算数增加38.47万元，增长8.5%，主要原因是职业年金补缴、职工餐费计入伙食补助费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费168.31万元，较上年决算数增加130.53万元，增长345.5%，主要原因是新办公楼维修劳务费及维修费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、维修费、业务招待费、培训费、车辆运行费用、劳务费、福利费、车辆运行维护费、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入337.28万元，较上年决算数增加225.68万元，增长202.2%，主要原因是农发集团基金贷款付息增多。本年支出337.28万元，较上年决算数增加225.68万元，增长202.2%，主要原因是农发集团基金贷款付息增多。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计13.38万元，较年初预算数增加3.68万元，增长37.9%，主要原因是因公出国（境）费年初未预算之前年度也未支出，今年局长到瑞士参加由梁平区政府组团的《湿地公约》第十四届缔约方大会，故因公出国（境）费支出较上年增加。较上年支出数增加7.36万元，增长122.3%，主要原因是局长到瑞士参加由梁平区政府组团的“湿地公约”第十四届缔约方大会，故因公出国（境）费支出较上年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用7.42万元，主要是用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。费用支出较年初预算数增加7.42万元，增长100.0%，主要原因是因公出国（境）费年初未预算之前年度也未支出，今年局长到瑞士参加由梁平区政府组团的《湿地公约》第十四届缔约方大会，故因公出国（境）费支出较上年增加。较上年支出数增加7.42万元，增长100.0%，主要原因是局长到瑞士参加由梁平区政府组团的《湿地公约》第十四届缔约方大会，故因公出国（境）费支出较上年增加。
公务车购置费0万元，主要是本单位本年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无公务车购置费支出，与上年持平。
公务车运行维护费2.97万元，主要用于防汛抗旱、水利工程建设监督检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降43.4%，主要原因是压减一般性支出，从严控制三公经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实公车使用管理，严格控制公务车运行维护费用的开支。
公务接待费2.99万元，主要用于接待市局来梁山洪灾害防御水毁检查、市河长办来梁督查河长制工作、达州市水利局来梁开展区域水资源配置调研、重庆市河长办与四川河长办来梁检查跨界河流河长制工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降32.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.06万元，下降2.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，其中2辆车因年久无法维修，不能运行，待报废；国内公务接待30批次316人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费94.52元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.1万元，较上年决算数减少0.09万元，下降7.6%，主要原因是减少租用会议室费用及落实精简会议要求。本年度培训费支出1.14万元，较上年决算数减少1.78万元，下降61.0%，主要原因是压减一般性支出，培训减少。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出168.31万元，主要用于开支办公费、水费、电费、电话费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加130.53万元，增长345.5%，主要原因是新办公楼维修劳务费及维修费增多。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本单位政府采购支出总额3,525.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,977.82万元、政府采购服务支出548万元。授予中小企业合同金额3,525.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额548.00万元，占政府采购支出总额的15.5%。主要用于采购会议室LED视频设备、办公电脑、打印机、项目工程咨询设计服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7046.04万元。
|
重庆市梁平区水利局2022年度项目支出绩效自评表 |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
遗属补助 |
遗属补助人数 |
＝ |
3 |
人 |
30 |
3 |
30 |
|
100 |
|
遗属补助率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
|
|
遗属满意度 |
≥ |
90 |
% |
30 |
95 |
30 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
2 |
水旱灾害防御工作经费 |
编制、修订、审批调度运行方案等数量 |
≥ |
154 |
份 |
30 |
154 |
30 |
|
100 |
|
防汛应急演练 |
≥ |
700 |
人 |
30 |
700 |
30 |
|
|
防灾减灾能力满意度 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
3 |
河长办工作经费 |
河流水环境治理 |
≥ |
408 |
处 |
30 |
408 |
30 |
|
100 |
|
水环境治理成本 |
≤ |
103.06 |
万元 |
30 |
50 |
30 |
|
|
水环境治理 |
≥ |
97 |
% |
30 |
97 |
30 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
4 |
基金贷款付息 |
修建水厂 |
≥ |
5 |
座 |
30 |
5 |
30 |
|
100 |
|
供水能力 |
≥ |
10 |
年 |
30 |
10 |
30 |
|
|
自来水 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
5 |
存量资金 |
保障正常运转单位 |
＝ |
1 |
个 |
40 |
1 |
40 |
|
100 |
|
江河湖水系综合治理 |
≥ |
90 |
% |
40 |
92 |
40 |
|
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
92 |
10 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
6 |
重庆市梁平区龙象寺水库工程 |
推进建设水库工程数 |
＝ |
1 |
座 |
20 |
1 |
20 |
|
100 |
|
水利建设项目合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
增加经济收入 |
＝ |
6086 |
万元 |
20 |
6086 |
20 |
|
|
工程进度任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
|
|
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
92 |
10 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
7 |
梁平区惠民惠农一卡通工作经费 |
购置复印机 |
＝ |
1 |
台 |
40 |
1 |
40 |
|
100 |
|
更好完成惠民惠农一卡通相关工作 |
≥ |
90 |
% |
40 |
92 |
40 |
|
|
一卡通受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
92 |
10 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
8 |
中小微企业、个体工商户水电气费补贴资金 |
补贴企业数 |
＝ |
2 |
家 |
40 |
2 |
40 |
|
100 |
|
对企业资金补助 |
＝ |
1321.91 |
元 |
40 |
1321.91 |
40 |
|
|
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
92 |
10 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
9 |
梁平区水利学会科普工作经费 |
成本控制 |
≤ |
10000 |
元 |
40 |
10000 |
40 |
|
100 |
|
水利知识知晓率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
92 |
40 |
|
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
92 |
10 |
|
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
（二）部门绩效评价情况。
本单位无部门开展的绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
本单位无区财政局委托第三方开展的绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李双 023-53234502
附件2：2022年度部门决算公开表（水利局本级）.xlsx
渝公网安备50022802000041号
