[ 索引号 ]	11500228739838987E/2021-00035	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区水利局
[ 成文日期 ]	2021-03-30	[ 发布日期 ]	2021-03-30

重庆市梁平区水利综合行政执法支队2021年部门预算情况说明

重庆市梁平区水利综合行政执法支队

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区水利综合行政执法支队为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算参公单位，按正科级管理。宗旨是：以区水利局的名义统一行使水利领域的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。

（二）单位构成

重庆市梁平区水利综合行政执法支队内设0个机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数132.88万元，其中：一般公共预算拨款132.88万元。收入较2020年减少4.14万元，主要是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加18.46万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数132.88万元，其中：社会保障和就业支出预算20.21万元，卫生健康支出预算6.36万元，农林水事务支出预算100.45万元，住房保障支出预算5.86万元。支出预算较2020年减少4.14万元，主要是基本支出预算增加4.14万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入132.88万元，一般公共预算财政拨款支出132.88万元，比2020年减少4.14万元。其中：基本支出132.88万元，比2020年减少4.14万元，主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加4.14万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市梁平区水利综合行政执法支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.00万元，比2020年减少0.00万元。其中：公务接待费1.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是接待上级单位检查工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.29万元：政府采购货物预算11.29万元、政府采购服务类预算3.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.59万元：政府采购货物预算11.29万元、政府采购工程预算3.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：李娜联系方式：（李娜电话：023-53234502）

一3一

Overview

1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出-无上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表

Sheet 1: 1 财政拨款收支总表

附件3-1
重庆市梁平区水利综合行政执法支队财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	132.88	一、本年支出	132.88	132.88	0.00	0.00
一般公共预算拨款	132.88	一般公共服务	0.00
政府性基金预算拨款		教育	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业	20.21	20.21
二、上年结转	0.00	卫生健康	6.36	6.36
一般公共预算拨款		节能环保	0.00
政府性基金预算拨款		城乡社区事务	0.00
国有资本经营预算拨款		农林水事务	100.45	100.45
		住房保障支出	5.86	5.86

		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总数	132.88	支出总数	132.88	132.88	0.00	0.00

Sheet 2: 2 一般公共预算支出-无上年数

附件3-2
重庆市梁平区水利综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	132.88	132.88	-
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	-
20805	行政事业单位离退休	19.82	19.82	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.39	0.39	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.39	0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36	-
21011	医疗保障	6.36	6.36	-
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36
213	农林水支出	100.45	100.45	-
21303	水利	100.45	100.45	-
2130301	行政运行	100.45	100.45
221	住房保障支出	5.86	5.86	-
22102	住房改革支出	5.86	5.86	-
2210201	住房公积金	5.86	5.86
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3: 3 一般公共预算财政基本支出

附件3-3
重庆市梁平区水利综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市梁平区水利综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		132.88	112.64	20.24
301	工资福利支出	106.60	106.60	0.00
30101	基本工资	24.57	24.57
30102	津贴补贴	40.26	40.26
30103	奖金	3.67	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81
30109	职业年金缴费	6.01	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	5.86	5.86
30199	其他工资福利支出	11.68	11.68
302	商品和服务支出	20.24	0.00	20.24
30201	办公费	3.00		3.00
30211	国内差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	8.92		8.92
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	6.04	6.04	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00

Sheet 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数

附件3-4
重庆市梁平区水利综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00		0.00			1.00

Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表

附件3-5
重庆市梁平区水利综合行政执法支队政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		0.00
2082201	移民补助	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00		0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00
212	城乡社区支出	0.00		0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00		0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00
213	农林水支出	0.00		0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00		0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00		0.00
2136902	三峡后续工作	0.00
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6: 6 部门收支总表

附件3-6
重庆市梁平区水利综合行政执法支队部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	132.88	一般公共服务
政府性基金预算拨款收入	0.00	公共安全
国有资本经营预算拨款收入	0.00	教育
事业收入预算		社会保障和就业	20.21
事业单位经营收入预算		卫生健康	6.36
其他收入预算		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	100.45
		住房保障支出	5.86
本年收入合计	132.88	本年支出合计	132.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转
收入总计	132.88	支出总计	132.88

Sheet 7: 7 部门收入总表

附件3-7
重庆市梁平区水利综合行政执法支队部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计		132.88		132.88	0.00
208	社会保障和就业支出	20.21		20.21
20805	行政事业单位离退休	19.82		19.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81		7.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01		6.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.39		0.39
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.39		0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	6.36		6.36	0.00
21011	医疗保障	6.36		6.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36		6.36
213	农林水支出	100.45		100.45
21303	水利	100.45		100.45
2130301	行政运行	100.45		100.45
221	住房保障支出	5.86		5.86
22102	住房改革支出	5.86		5.86
2210201	住房公积金	5.86		5.86

Sheet 8: 8 部门支出总表

附件3-8
重庆市梁平区水利综合行政执法支队部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		132.88	132.88	0.00
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21
20805	行政事业单位离退休	19.82	19.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.39	0.39
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.39	0.39
210	医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36	0.00
21011	医疗保障	6.36	6.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36
213	农林水支出	100.45	100.45
21303	水利	100.45	100.45
2130301	行政运行	100.45	100.45
221	住房保障支出	5.86	5.86
22102	住房改革支出	5.86	5.86
2210201	住房公积金	5.86	5.86

Sheet 9: 9 政府采购明细表

附件3-9
重庆市梁平区水利综合行政执法支队政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计			14.29
货物类			11.29
服务类			3.00
工程类

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