重庆市梁平区水利工程建设质量管理站2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区水利工程建设质量管理站，为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算拨款事业单位，按正科级管理。宗旨是：为区水利局履行水利工程建设质量行业管理提供保障。主要职能是：负责全区水利工程建设质量管理的技术指导与服务工作，承办水利工程质量事故调查认定和处理的技术工作，参与水利工程建设项目投资审查的评审工作。
（二）单位构成
重庆市梁平区水利工程建设质量管理站内设2个机构科室，分别是办公室、综合科。
二、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数165.04万元，其中：一般公共预算拨款165.04万元。收入较2020年增加33.98万元，主要是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加33.98万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数165.04万元，其中：教育支出预算0.54万元，社会保障和就业支出预算17.33万元，卫生健康支出预算8.08万元，农林水事务支出预算130.71万元，住房保障支出预算8.38万元。支出预算较2020年增加33.98万元，主要是基本支出预算增加33.98万元。
三、部门（单位）预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入165.04万元，一般公共预算财政拨款支出165.04万元，比2020年增加33.98万元。其中：基本支出165.04万元，比2020年增加33.98万元，主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加33.98万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市梁平区水利工程建设质量管理站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.70万元，比2020年减少0.00万元。其中：公务接待费0.70万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是用于上级单位检查工作接待减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18.10万元：政府采购货物预算18.10万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.10万元：政府采购货物预算18.10万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
部门（单位）预算公开联系人：叶春霞联系方式：（叶春霞电话：023-53234502）
Overview
1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出-无上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
Sheet 1:1 财政拨款收支总表
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附件3-1 |
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重庆市梁平区水利工程建设质量管理站财政拨款收支总表（汇总） |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
165.04 |
一、本年支出 |
165.04 |
165.04 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
165.04 |
一般公共服务 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
17.33 |
17.33 |
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
卫生健康 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
节能环保 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
农林水事务 |
130.71 |
130.71 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
收入总数 |
165.04 |
支出总数 |
165.04 |
165.04 |
0.00 |
0.00 |
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Sheet 2:2 一般公共预算支出-无上年数
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附件3-2 |
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重庆市梁平区水利工程建设质量管理站一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2021年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
165.04 |
165.04 |
- |
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
- |
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
- |
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.33 |
17.33 |
- |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.77 |
16.77 |
- |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.18 |
11.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.59 |
5.59 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.56 |
0.56 |
- |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.56 |
0.56 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.08 |
8.08 |
- |
|
21011 |
医疗保障 |
8.08 |
8.08 |
- |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.08 |
8.08 |
|
|
213 |
农林水支出 |
130.71 |
130.71 |
- |
|
21303 |
水利 |
130.71 |
130.71 |
- |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
130.71 |
130.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.38 |
8.38 |
- |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.38 |
8.38 |
- |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.38 |
8.38 |
|
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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Sheet 3:3 一般公共预算财政基本支出
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附件3-3 |
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重庆市梁平区水利工程建设质量管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
165.04 |
148.18 |
16.86 |
|
301 |
工资福利支出 |
148.17 |
148.17 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
36.02 |
36.02 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.45 |
32.45 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.18 |
11.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.59 |
5.59 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.59 |
5.59 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.05 |
3.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.38 |
8.38 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.52 |
44.52 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30203 |
咨询费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30207 |
邮电费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30211 |
国内差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30228 |
工会经费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
Sheet 4:4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
|
附件3-4 |
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重庆市梁平区水利工程建设质量管理站一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位：万元 |
|
2021年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
0.70 |
|
0.00 |
|
|
0.70 |
Sheet 5:5 政府性基金预算支出表
|
附件3-5 |
|
|
|
|
|
重庆市梁平区水利工程建设质量管理站政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
|
|
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.00 |
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
|
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|
Sheet 6:6 部门收支总表
|
附件3-6 |
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|
重庆市梁平区水利工程建设质量管理站部门收支总表 |
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
165.04 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
公共安全 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
教育 |
0.54 |
|
事业收入预算 |
|
社会保障和就业 |
17.33 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
卫生健康 |
8.08 |
|
其他收入预算 |
|
节能环保 |
0.00 |
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
130.71 |
|
|
住房保障支出 |
8.38 |
|
本年收入合计 |
165.04 |
本年支出合计 |
165.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
165.04 |
支出总计 |
165.04 |
Sheet 7:7 部门收入总表
|
附件3-7 |
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|
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|
重庆市梁平区水利工程建设质量管理站部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
合计 |
165.04 |
|
165.04 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.33 |
|
17.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.77 |
|
16.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.18 |
|
11.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
医疗保障 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.08 |
|
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
130.71 |
|
130.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
130.71 |
|
130.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
130.71 |
|
130.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.38 |
|
8.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.38 |
|
8.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.38 |
|
8.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 8:8 部门支出总表
|
附件3-8 |
|
|
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|
|
|
|
重庆市梁平区水利工程建设质量管理站部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
165.04 |
165.04 |
0.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.33 |
17.33 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.18 |
11.18 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
21011 |
医疗保障 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
130.71 |
130.71 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
130.71 |
130.71 |
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2130304 |
水利行业业务管理 |
130.71 |
130.71 |
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221 |
住房保障支出 |
8.38 |
8.38 |
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22102 |
住房改革支出 |
8.38 |
8.38 |
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2210201 |
住房公积金 |
8.38 |
8.38 |
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Sheet 9:9 政府采购明细表
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附件3-9 |
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重庆市梁平区水利工程建设质量管理站政府采购预算明细表 |
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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合计 |
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18.10 |
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货物类 |
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18.10 |
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服务类 |
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工程类 |
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一3一
渝公网安备50022802000041号
