重庆市梁平区水利局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：负责保障水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、指导水文工作、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、指导监督水利工程建设与运行管理、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责水利工程移民管理工作、负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织实施水政监察和水行政许可、规费征收和水行政执法工作、开展水利科技工作、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施、完成区委、区政府交办的其他任务、职能转变、与有关部门职责分工。
（二）单位构成
区水利局内设10个机构科室，分别是：办公室、财务审计科、政策法规科（行政审批科）、规划建设科、水资源与水土保持科、水利与水旱灾害防御科、移民与信访科、河长科（区河长办公室）、质量与安全监督科、党建办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1036.14万元，其中：一般公共预算拨款706.14万元，政府性基金预算拨款330.00万元。收入较2020年增加160.19万元，主要是人员经费和公用经费及项目经费拨款增加160.19万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1036.14万元，其中：社会保障和就业支出预算120.55万元，卫生健康支出预算21.63
万元，住房保障支出预算17.27万元，城乡社区事务330.00万元，农林水事务支出546.69万元。支出预算较2020年增加160.19万元，主要是基本支出预算增加153.19万元，项目支出预算增加7.00万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入706.14万元，一般公共预算财政拨款支出706.14万元，比2020年增加160.19万元。其中：基本支出433.54万元，比2020年增加（或减少）153.19万元，主要原因是去年调入4人，人员经费和公用经费预算增加，安排2020年11月前退休人员职业年金缴费及利息等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出272.60万元，比2020年减少323.00万元，主要原因是本年基金贷款利息330.00万元纳入基金预算，而去年全部纳入一般公共预算，主要用于水旱灾害、河长办工作经费及基金代款付息等重点工作。
2021年政府性基金预算收入333.00万元，政府性基金预算支出333.00万元，比2020年增加330.00万元，主要原因是本年基金贷款利息330.00万元纳入基金预算，而去年全部纳入一般公共预算，主要用于重点基金代款付息工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算9.80万元，比2020年减少0.35万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元；公务接待费4.50万元，比2020年减少0.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定以及市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制接待费用；公务用车运行维护费5.30万元，比2020年减少0.25万元，主要原因是严格控制公务用车，运行维护费用预算减少；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费53.66万元，比上年增加12.59万元，主要原因为人员增加4人，机关运行经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额77.37万元；政府采购货物预算15.37万元、政府采购服务预算62.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购77.37万元；政府采购货物预算15.37万元、政府采购服务预算62.00万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款272.60万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门（单位）预算公开联系人：刘芳联系方式：（电话：023-53234502）
Overview
1 财政拨款收支总表
2 一般公共预算支出-无上年数
3 一般公共预算财政基本支出
4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
5 政府性基金预算支出表
6 部门收支总表
7 部门收入总表
8 部门支出总表
9 政府采购明细表
10 部门整体绩效目标表
11 项目绩效目标表
Sheet 1: 1 财政拨款收支总表
附件3-1 | | | | | | |
重庆市梁平区水利局财政拨款收支总表 |
| | | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1036.14 | 一、本年支出 | 1036.14 | 706.14 | 330.00 | 0.00 |
一般公共预算拨款 | 706.14 | 一般公共服务 | 0.00 | | | |
政府性基金预算拨款 | 330.00 | 教育 | 0.00 | | | |
国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业 | 120.55 | 120.55 | | |
二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康 | 21.63 | 21.63 | | |
一般公共预算拨款 | | 节能环保 | 0.00 | | | |
政府性基金预算拨款 | | 城乡社区事务 | 330.00 | | 330.00 | |
国有资本经营预算拨款 | | 农林水事务 | 546.69 | 546.69 | | |
| | 住房保障支出 | 17.27 | 17.27 | | |
| | | | | | |
| | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
收入总数 | 1036.14 | 支出总数 | 1036.14 | 706.14 | 330.00 | 0.00 |
| | | | | | |
Sheet 2: 2 一般公共预算支出-无上年数
附件3-2 | | | | |
重庆市梁平区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| | | | 单位：万元 |
功能分类科目 | 2021年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 706.14 | 433.54 | 272.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 120.55 | 120.55 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 118.32 | 118.32 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.39 | 8.39 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | 25.39 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.63 | 27.63 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 | |
20808 | 抚恤 | 1.08 | 1.08 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1.15 | 1.15 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.63 | 21.63 | |
21011 | 医疗保障 | 21.63 | 21.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.63 | 21.63 | |
213 | 农林水支出 | 546.69 | 274.09 | 272.60 |
21303 | 水利 | 546.69 | 274.09 | 272.60 |
2130301 | 行政运行 | 274.09 | 274.09 | |
2130314 | 防汛 | 100.00 | | 100.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 172.60 | | 172.60 |
221 | 住房保障支出 | 17.27 | 17.27 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.27 | 17.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.27 | 17.27 | |
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
Sheet 3: 3 一般公共预算财政基本支出
附件3-3 | | | | |
重庆市梁平区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| | | | 单位：万元 |
经济分类科目 | 2021年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 433.54 | 379.88 | 53.66 |
301 | 工资福利支出 | 313.50 | 313.50 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 76.77 | 76.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 67.18 | 67.18 | |
30103 | 奖金 | 49.48 | 49.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.39 | 25.39 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.63 | 27.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.52 | 11.52 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.26 | 11.26 | |
30113 | 住房公积金 | 17.27 | 17.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.00 | 27.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 53.66 | 0.00 | 53.66 |
30201 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
30203 | 咨询费 | 0.20 | | 0.20 |
30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
30211 | 国内差旅费 | 6.50 | | 6.50 |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
30216 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 |
30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
30228 | 工会经费 | 1.73 | | 1.73 |
30229 | 福利费 | 2.30 | | 2.30 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
30239 | 其他交通费用 | 18.08 | | 18.08 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 | | 2.05 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.38 | 66.38 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 8.39 | 8.39 | |
30304 | 抚恤金 | 1.08 | 1.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56.91 | 56.91 | |
Sheet 4: 4 一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数
附件3-4 | | | | | |
重庆市梁平区水利局一般公共预算“三公”经费支出表 |
| | | | | 单位：万元 |
2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
9.80 | | 5.30 | | 5.30 | 4.50 |
Sheet 5: 5 政府性基金预算支出表
附件3-5 | | | | |
重庆市梁平区水利局政府性基金预算支出表 |
| | | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 330.00 | | 330.00 |
212 | 城乡社区支出 | 330.00 | | 330.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 330.00 | | 330.00 |
Sheet 6: 6 部门收支总表
附件3-6 | | | |
重庆市梁平区水利局部门收支总表 |
| | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 706.14 | 一般公共服务 | |
政府性基金预算拨款收入 | 330.00 | 公共安全 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
事业收入预算 | | 社会保障和就业 | 120.55 |
事业单位经营收入预算 | | 卫生健康 | 21.63 |
其他收入预算 | | 节能环保 | 0.00 |
| | 城乡社区事务 | 330.00 |
| | 农林水事务 | 546.69 |
| | 住房保障支出 | 17.27 |
本年收入合计 | 1036.14 | 本年支出合计 | 1036.14 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 0.00 |
上年结转 | | | |
收入总计 | 1036.14 | 支出总计 | 1036.14 |
Sheet 7: 7 部门收入总表
附件3-7 | | | | | | | | | | | |
重庆市梁平区水利局部门收入总表 |
| | | | | | | | | | | 单位：万元 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
合计 | 1036.14 | | 706.14 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 120.55 | | 120.55 | | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 118.32 | 0.00 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.39 | | 8.39 | | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | | 25.39 | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.63 | | 27.63 | | | | | | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.91 | | 56.91 | | | | | | | |
20808 | 抚恤 | 1.08 | | 1.08 | | | | | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | | 1.08 | | | | | | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1.15 | | 1.15 | | | | | | | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | | 1.15 | | | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.63 | | 21.63 | | | | | | | |
21011 | 医疗保障 | 21.63 | | 21.63 | | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.63 | | 21.63 | | | | | | | |
212 | 城乡社区支出 | 330.00 | | | 330.00 | | | | | | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 330.00 | | | 330.00 | | | | | | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 330.00 | | | 330.00 | | | | | | |
213 | 农林水支出 | 546.69 | | 546.69 | | | | | | | |
21303 | 水利 | 546.69 | | 546.69 | | | | | | | |
2130301 | 行政运行 | 274.09 | | 274.09 | | | | | | | |
2130314 | 防汛 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | |
2130399 | 其他水利支出 | 172.60 | | 172.60 | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 17.27 | | 17.27 | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 17.27 | | 17.27 | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 17.27 | | 17.27 | | | | | | | |
Sheet 8: 8 部门支出总表
附件3-8 | | | | | | | |
重庆市梁平区水利局部门支出总表 |
| | | | | | | 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1036.14 | 433.54 | 602.60 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 120.55 | 120.55 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 118.32 | 118.32 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.39 | 8.39 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.39 | 25.39 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.63 | 27.63 | | | | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 | | | | |
20808 | 抚恤 | 1.08 | 1.08 | | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | | | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1.15 | 1.15 | | | | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.63 | 21.63 | | | | |
21011 | 医疗保障 | 21.63 | 21.63 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.63 | 21.63 | | | | |
212 | 城乡社区支出 | 330.00 | | 330.00 | | | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 330.00 | | 330.00 | | | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 330.00 | | 330.00 | | | |
213 | 农林水支出 | 546.69 | 274.09 | 272.60 | | | |
21303 | 水利 | 546.69 | 274.09 | 272.60 | | | |
2130301 | 行政运行 | 274.09 | 274.09 | | | | |
2130314 | 防汛 | 100.00 | | 100.00 | | | |
2130399 | 其他水利支出 | 172.60 | | 172.60 | | | |
221 | 住房保障支出 | 17.27 | 17.27 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 17.27 | 17.27 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 17.27 | 17.27 | | | | |
Sheet 9: 9 政府采购明细表
附件3-9 | | | | | | | | | | |
重庆市梁平区水利局政府采购预算明细表 |
| | | | | | | | | | 单位：万元 |
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |
合 计 | | | 77.37 | | | | | | | |
货物类 | | | 15.37 | | | | | | | |
服务类 | | | 62.00 | | | | | | | |
工程类 | | | | | | | | | | |
Sheet 10: 10 部门整体绩效目标表
附件3-10 | | | | | |
2021年部门预算整体绩效目标表 |
| | | | | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | | 支出预算总量 | |
其中：部门预算支出 | |
当年整体绩效目标 | |
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sheet 11: 11 项目绩效目标表
附件3-11 | | | | | |
2021年项目绩效目标表 |
| | | | | 单位：万元 |
专项项目名称 | | 业务主管部门 | |
当年预算 | | 区级支出 | |
补助乡镇 | |
项目概况 | |
立项依据 | |
当年绩效目标 | |
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
一5一
