重庆市梁平区水利局（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
单位现行的职能职责：负责保障水资源的合理开发利用、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施、负责水资源保护工作、负责节约用水工作、指导水文工作、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、指导监督水利工程建设与运行管理、负责水土保持工作、负责农村水利工作、负责水利工程移民管理工作、负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织实施水政监察和水行政许可、规费征收和水行政执法工作、开展水利科技工作、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施、完成区委、区政府交办的其他任务、职能转变、与有关部门职责分工。
（二）机构设置
区水利局内设10个机构科室，分别是：办公室、财务审计科、政策法规科（行政审批科）、规划建设科、水资源与水土保持科、水利与水旱灾害防御科、移民与信访科、河长科（区河长办公室）、质量与安全监督科、党建办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数12970.92万元，其中：一般公共预算拨款12970.92万元；收入比2025年减少3026.62万元，主要是一般公共预算拨款减少3,026.62万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数12970.92万元，按支出功能分类，包括社会保障和就业支出142.5万元，卫生健康支出27.18万元，农林水支出12774.38万元，住房保障支出26.86万元；支出比2025年减少3026.62万元，主要是基本支出增加14.43万元，项目支出减少3041.05万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入12970.92万元，一般公共预算财政拨款支出12970.92万元，比2025年减少3026.62万元。其中：基本支出497.47万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加14.43万元，主要原因是公用经费综合定额调标；项目支出12473.45万元，主要用于国债资金水库建设工作，比2026年减少3041.05万元，主要原因是龙象寺水库续建项目完工及国债资金水库建设进入后期。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年未预算安排出国（境）；公务接待费2.5万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和党政机关过紧日子要求，从严控制接待费用；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定以及市、区关于厉行节约的各项规定，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格遵守公务用车编制管理和配备标准，坚持“无编制不配备、无预算不采购”原则，本年度无新增车辆编制计划，故未安排购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费73.44万元，比2025年增加18.09万元，主要原因为公用经费综合定额调标；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额23.65万元：政府采购货物预算23.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购 23.65万元：政府采购货物预算23.65万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12473.45万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中应急保障用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
单位预算公开联系人：李娜 联系方式：023-53234502
部门预算公开表(水利局本级).pdf
渝公网安备50022802000041号
