重庆市梁平区商务委员会（本级）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：1.贯彻执行国家有关商贸流通业的法律法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展规划建议。2.负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责商贸物流标准化体系和智慧物流配送体系建设，协助商贸流通企业申办绿色通行证。3.负责电子商务行业规划、发展、管理；扩大各行业电子商务应用，培育和引进电子商务市场主体，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展；负责电子商务示范基地、企业等建设；推进农村电子商务发展；推进跨境电子商务发展；负责商务系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用。4.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。5.负责城乡商贸统筹发展工作，指导乡镇（街道）商贸流通工作；指导大宗农产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。6.承担牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，指导商业信用销售，建立完善市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；牵头推进商贸领域诚信体系建设，负责单用途商业预付卡等信用销售工作的规范管理。7.承担商贸流通业监督管理的责任。监督检查商贸企业贯彻落实安全生产法律法规情况，承担行业安全管理职责；按有关规定对汽车流通、旧货市场、拍卖、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责药品流通行业结构调整和现代药品流通方式推进工作。8.承担餐饮、住宿行业和生活服务行业的管理工作，拟订餐饮业、住宿业、生活服务业发展规划和政策措施；指导商圈、商品市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理，推进城市社区商业优化发展；拟订社区商业发展实施意见、网点建设标准和规范。9.负责本辖区内展会活动、外来办展以及外出办展的统筹、协调、审查和备案工作；拟订全区开放型经济发展中长期规划，指导协调全区外贸进出口、对外经济合作、吸引外资等业务；负责外经贸的宣传培训工作。10.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项资金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。11.承担商贸行业商会、协会的指导、监督、管理职责；12.负责承接市级口岸物流相关工作；13.负责机关及下属事业单位党建工作；14.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市梁平区商务委员会（本级）设立于2009年12月，设9个内设机构：综合科、规划发展科、服务业发展科（行政审批科）、市场流通科（安全生产管理科）、外经贸科、电子商务和信息化科、会展科、运行调节科。

（三）单位构成

重庆市梁平区商务委员会（本级）为梁平区人民政府组成部门，属区财政全额拨款的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,163.01万元，支出总计2,163.01万元。收支较上年决算数减少934.6万元、下降30.2%，主要原因是市级专项项目和区级项目减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计2,163.01万元，较上年决算数减少934.6万元，下降30.2%，主要原因是市级专项项目和区级项目减少。其中：财政拨款收入2163.01万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,163.01万元，较上年决算数减少934.6万元，下降30.2%，主要原因是市级专项项目和区级项目减少。其中：基本支出863.95万元，占39.9%；项目支出1,299.06万元，占60.1%；。

4.结转结余情况。2021年年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,163.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少934.6万元，下降30.2%。主要原因是市级专项项目和区级项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,163.01万元，较上年决算数减少934.6万元，下降30.2%。主要原因是市级专项项目和区级项目减少。较年初预算数增加1,084.49万元，增长100.6%。主要原因是向上争取市级专项资金和区级招商引资财政扶持资金未纳入部门年初预算，我区是通过年中追加安排预算，故较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,163.01万元，较上年决算数减少934.6万元，下降30.2%。主要原因是市级专项项目和区级项目减少。较年初预算数增加1,084.49万元，增长100.6%。主要原因是向上争取市级专项资金和区级招商引资财政扶持资金未纳入部门年初预算，我区是通过年中追加安排预算，故较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出976.64万元，占45.2%，较年初预算数增加624.47万元，增长177.3%，主要原因是市级、区级专项资金和调整机关在职职工工资未纳入部门年初预算，我区是通过年中追加安排预算，故较年初预算数增加。

（2）社会保障与就业支出420.22万元，占19.4%，较年初预算数增加168.18万元，增长66.7%，主要原因是增加拨付原政府招待所退休人员2020年健康休养、医疗补助、生活补贴差额。

（3）卫生健康支出82.32万元，占3.8%，较年初预算数增加0.31万元，增长0.4%，主要原因是本年度单位有在职职工调动。

（4）节能环保支出0.69万元，占0.0%，较年初预算数增加0.69万元，增长0.0%，主要原因是垃圾分类项目资金未纳入年初预算，我区通过年中追加安排预算支出。

（5）资源勘探信息等支出19.32万元，占0.9%，较年初预算数增加19.32万元，增长0.0%，主要原因是该项目未纳入年初预算，我区通过年中追加安排预算支出。

（6）商业服务业等支出643.14万元，占29.7%，较年初预算数增加273.14万元，增长73.8%，主要原因是向上争取中央、市级专项资金和区级商务发展未纳入部门年初预算，我区是通过年中追加安排预算，故较年初预算数增加。

（7）住房保障支出20.68万元，占1.0%，较年初预算数减少1.61万元，下降7.2%，主要原因是本年度单位有在职职工调动及人要退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出863.95万元。其中：人员经费791.24万元，较上年决算数增加227.39万元，增长40.3%，主要原因是2021年有职工调动及工资晋级晋档、2020年在职职工目标绩效奖及离退休人要健康休养费有所增加、2020年未休年休假报酬在2021年度支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤费、生活补助、住房公积金等。公用经费72.7万元，较上年决算数增加11.25万元，增长18.3%，主要原因是2020年将部分基本支出公用经费列入了专项项目经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计12.78万元，较年初预算数减少0.42万元，下降3.2%；较上年支出数减少0.14万元，下降1.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，我委出台了一系列压缩三公经费措施，二是我委严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。五是强化严格执行财经纪律意识，不断规范财务报销程序，确保票据合法、合规、资料完备，全面从严管控。六是中央八项规定出台后，各级相关考察调研活动减少，接待费等相关支出相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

 公务车运行维护费3.91万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、各种展会活动出行、商务项目和执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.3%；较上年支出数减少0.15万元，下降3.7%，主要原因是加强公务车辆运行管控等，进一步控制公车维护费。

公务接待费8.87万元，主要用于接待招商引资洽谈业务，西洽会、丰收节、柚博会等系列节庆会展活动以及接受市内外系统部门来我委检查、考察、调研指导工作、小型业务会议工作餐等开支。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降3.6%；较上年支出数减少0.13万元，下降1.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严管控。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待169批次960人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.36元，车均购置费0万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.94万元，较上年决算数减少0.66万元，下降8.7%，主要原因是控制支出。本年度培训费支出5.17万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出72.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、信息网络维护更新费、其他商品和服务、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加11.25万元，增长18.3%，主要原因是2020年将部分基本支出公用经费列入了专项项目经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金957.09万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金957.09万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，6个项目根据目标进度完成了设定的目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021年我区争取市级专项资金56.6万元，到位资金56.6万元，已拨付资金56.6万元，全年执行率100%。

2021年我区共安排区级专项资金900.49万元，实际到位资金900.49万元。其中，会展专项资金275.41万元，招商引资兑现资金（亿联商贸城补助资金）534.49万元，区级微型企业鼓励类中小企业财政扶持资金19.32万元，我区安排万州海关站点工作经费30万元，我区安排原政府招待所改制人员退休费补差37.27万元，区级猪肉及应急保供储备资金4万元。实际拨付区级专项资金900.49万元。全年执行率100%。绩效目标自评表如下：

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（1）财政资金预算情况。

2021年我区争取市级猪肉及应急保供储备资金56.6万元，到位资金56.6万元；2021年我区安排猪肉及应急保供储备资金4万元，到位资金4万元。

2021年我区区级微型企业鼓励类中小企业财政扶持资金19.32万元，到位资金19.32万元。

2021年我区共安排区级会展专项资金275.41万元，实际到位资金275.41万元。

2021年我区招商引资兑现资金534.49万元，到位资金534.49万元。

2021年我区安排万州海关站点工作经费30万元，实际到位资金30万元。

2021年我区安排原政府招待所改制人员退休费补差37.27万元，到位资金37.27万元。

（2）绩效目标情况

2021年我委共设定了10个绩效目标，主要在以下几个方面：

①促进全区商贸网络体系建设，通过大力培育限额以上商贸企业、限额以上商贸个体户，引导和促进商贸企业做优做强，有效增强经济，提升动力。

②努力打造“多元服务、共同配送、培训拓展、品牌引领”的农村电商生态链，充分发挥电子商务在调结构、扩内需、促发展及扶贫中的重要作用，推动国家电子商务进农村综合示范项目实施，引导梁平电子商务做大做强，促进经济发展。

③通过搞好各项节庆展会活动，拉动本地消费，促进当地经济发展，宣传梁平形象，促进企业转型升级、产品提档升级，促进内、外贸增长。

④通过发展壮大进出口企业、吸引外商投资，培育外贸市场主体，促进开放型经济发展。

⑤认真落实招商引资协议规定，严格按照投资计划认真组织项目实施，有序推进项目建设，确保按期投产达效。

（3）绩效目标完成情况分析。

一是经济指标稳步提升。四季度，全区实现社零总额304亿元，同比增长30.6%，居渝东北第2；实现进出口总额2.91亿元人民币， 同比增长6.42%，合同外资1566万美元，同比增长631.7%；实际利用外资337万美元,没有同比增长，其中外商直接投资220万美元，没有同比；全年实现网络零售额12.3亿元，同比增长30%。

二是消费市场持续回暖。组织举办（参加）春季消费节、五一消费节、“耕春节”展示展销、第三届西洽会、晒秋节等各类展会，引导商超、汽车、母婴等行业开展联动促销150余场，消费促进成效明显。

三是电子商务快速发展。亿联天华电商物流产业园区二期项目正在加紧建设，三峡电商直播基地主体工程已经完工；新建镇级电商孵化中心1个，培训电商人才1000余人次，虎城镇集中村成功创建“中国淘宝村”；在6.18电商节、梁平消费帮扶周等节庆活动组织开展直播带货，推介梁平特产；与菏泽市签订联合印发《实施渝鲁电商“星火工程”工作方案》，谋划实施两地电商合作项目。

四是对外开放提质增效。提升海关驻梁办事点效率，实现一站式服务；坚持以创新驱动引领产业发展，以集成电路为代表的高技术产品成为出口主力；融入国内国际双循环的新发展格局，积极推动企业出口转内销，使宏美达等企业逐步走出困境；完善外商投资企业全流程服务体系，完成了全区24个外资市场主体 “三送一访”活动。

五是行业安全持续稳定。牵头开展了成品油非法经营专项行动、加油站安全专项检查、住宿业安全专项整治、再生资源回收行业专项整治、城乡结合部报国市场、八角村片区安全专项整治等安全专项整治行动；查扣非法经营成品油8.7吨（柴油），缴获简易加油机5台，查扣非法运输及经营车辆5台，罚款11.1万元；查找整改商务领域各类安全隐患500余处，处罚企业14家次，罚款3.29万元。

（三）重点绩效评价结果

2021年本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：沈婷，联系人电话023-53222361。