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[ 索引号 ] 11500228733970872T/2022-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区铁门乡政府
[ 成文日期 ] 2022-09-13 [ 发布日期 ] 2022-09-13

铁门乡2021年决算公开

重庆市梁平区铁门乡人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。1.持乡镇促进经济发展、加强乡村振兴、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施空间布局,实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

2.扩大服务管理权限。根据乡镇工作需要和承接能力,按照权力下放、权责一致的原则,除法律法规规定必须由区政府及其部门行使的行政强制和行政处罚措施,以及行政许可事项外,对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。重点扩大在农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。

3.推进综合行政执法。按照执法重心下移、强化属地管理的原则,紧密结合综合行政执法体制改革工作,全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责,规范区级部门委托执法事项、执法权限和执法责任,集中执法职权、整合执法力量,实行综合行政执法,提高基层法治水平。乡镇由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。城市管理、国土资源管理、食品药品安全监管等由区级主管部门直接管理的,要建立健全与乡镇综合行政执法机构的联合执法机制,形成执法合力。加强执法监管,全面落实行政执法责任制,严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度,规范执法程序和执法行为。

(二)机构设置

铁门乡有独立核算机构6个,其中:1个行政机构、5个事业单位。机构设置分别为:政府机关、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括铁门乡人民政府机关,铁门乡农业服务中心,铁门乡文化服务中心,铁门乡劳动就业和社会保障服务所,铁门乡退役军人服务站,铁门乡综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2732.94万元,支出总计2732.94万元。收支较上年决算数增加1314.57万元、增长92.7%,主要原因是本年度新增加财政衔接推进乡村振兴补助资金及其他上级专项转移支付资金有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2661.73万元,较上年决算数增加1314.45万元,增长97.6%,主要原因是上级专项转移支付补助收入比上年增加较多。其中:财政拨款收入2661.73万元,占100.0%。此外,年初结转和结余71.21万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2732.94万元,较上年决算数增加1385.78万元,增长102.9%,主要原因是基本支出比上年增加193.25万元,项目支出比上年增加1192.53万元。其中:基本支出1013.67万元,占37.1%;项目支出1719.27万元,占62.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少71.21万元,减少100.0%,主要原因是年末基本支出和项目支出已支付完结。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2732.94万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1314.57万元,增长92.7%。主要原因是本年度新增加财政衔接推进乡村振兴补助资金及其他上级专项转移支付资金有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2534.47万元,较上年决算数增加1408.51万元,增长125.1%。主要原因是上级专项转移支付补助收入比上年有所增加,包括安排的产业发展项目资金1000万元,长塘村生产便道项目资金140万元,新龙村饮水项目资金21万元,铁门社区饮水项目资金52万元,长塘村庙坝智慧灌溉项目资金300万元等。较年初预算数增加1579.39万元,增长165.37%。主要原因是年中追加人大代表换届选举经费5.81万元,追加老党员生活补贴6.43万元,追加党内互助金1.1万元,追加大学生参军入伍和进藏进疆服役义务兵奖励金1万元,追加严重精神障碍患者监护人奖补资金0.99万元,追加文化免费开放经费1.59万元,追加就业补助资金26.95万元,追加解三难资金0.15万元,追加春节慰问资金0.31万元,追加退役士兵教育经费1万元,追加用于农村人居环境综合整治(农村改厕资金)16.8万元,追加用于梁平区国家生态园林城市建设、垃圾分类资金5万元,追加农村公路建设资金83.81万元,追加农业生产和水利救灾资金4.01万元,追加基层动物防疫工作经费3.72万元,追加天然林保护工程资金(公益林集中管护费)4万元,追加松材线虫病疫情防控经费9.1万元,追加农村综合改革转移支付资金104.59万元,追加农村公路建设资金50.08万元,追加农贸市场建设资金20万元,追加安排自然灾害救灾补助资金2.1万元,追加80周岁以上老人高龄补贴11.54万元,追加退役军人服务专项工作经费0.31万元,追加脱贫人口参加基本医疗保险资助3.72万元,追加产业发展项目资金1000万元,追加乡村振兴驻乡工作队办公住宿所需经费50万元,追加疫情防控经费2.89万元,追加石膏矿采矿区应急抢险救灾专项资金60万元,追加驻乡镇村第一书记和工作队工作经费14万元,追加社区居家养老服务全覆盖建设项目补助资金10万元,追加阳光家园居家托养对象补贴资金0.72万元,追加山坪塘整治工程款4万元,追加农村危房改造市级专项补助25万元,追加安保工程专项资金用于公路安全防护工程项目6.05万元,追加主要农作物病虫害绿色监测防控项目(稻飞虱应急防控)0.92万元,追加一般转移支付资金41.7万元。此外,年初财政拨款结转和结余71.21万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2605.67万元,较上年决算数增加1479.83万元,增长131.4%。主要原因是上级专项转移支付资金有所增长。较年初预算数增加1777.86万元,增长186.2%。主要原因是增加了人员和公用经费支出58.62万元,支各村(社区)人大代表换届选举经费5.81万元,各村(社区)老党员生活补贴6.43万元,党内互助金1.1万元,国防及公共安全支出1.99万元,开展文化活动支出1.59万元,社会福利支出包括80岁高龄老人补贴等40.31万元,退役士兵教育经费及工作经费1.41万元,乡镇污水处理服务费等节能环保支出23.81万元,旧房提升补助等城乡社区支出35.5万元,农林水支出24.94万元,农村综合改革转移支付资金104.44万元,农村公路建设资金126.84万元,农贸市场建设费用6.43万元,救灾补助资金62.1万元,脱贫户防返贫应急兜底保障及个性化帮扶等专项扶贫资金支出176.43万元,新龙村饮水项目、铁门社区饮水项目、生产便道项目、长塘村庙坝智慧灌溉项目和长塘村蔬菜种植项目费用1000万元,乡村振兴驻乡工作队办公住宿等物资采购50万元,疫情防控经费2.89万元,驻乡镇村第一书记和工作队工作经费1.97万元,养老院建设及物资购置等18.5万元,公路安全防护工程26.75万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少71.21万元,减少100.0%,主要原因是年末基本支出和项目支出已支付完结。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出591.32万元,占22.7%,较年初预算数增加52.45万元,增加9.7%,主要原因是在严格落实过“紧日子”措施、节省开支的前提下,因人员变动和调资,增加人员支出和公用经费支出,新增驻乡工作队人员等因素造成部分经费开支增加。年初没有预算,上级追加人大代表换届选举经费5.81万元、老党员生活补贴6.43万元和驻村第一书记和驻乡工作队工作经费1.97万元等支出。

(2)国防支出1万元,占0.04%,较年初预算数增加1万元,增加100.0%,主要原因是年初没有预算,上级追加拨付经费用于大学生参军入伍和进藏进疆义务兵奖励金。

(3)公共安全支出6.32万元,占0.2%,较年初预算数增加6.32万元,增长100.0%,主要原因是年初没有预算,上级追加严重精神障碍患者监护人奖补资金0.99万元,追加和上年结余支付劝导站及劝导员和社区专职治安巡逻队员经费5.33万元。

(4)教育支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少0.61万元,下降100.0%,主要原因是年初预算的教育支出在商品和服务费的培训费中列支。

(5)文化旅游体育与传媒支出32.39万元,占1.2%,较年初预算数增加4.37万元,增长15.6%,主要原因是人员经费增加及大力实施“乡村文化振兴”战略,群众文化活动开展增加,活动经费有所增加。

(6)社会保障与就业支出237.24万元,占9.1%,较年初预算数增加77.08万元,增长48.1%,主要原因是人员经费增加;年初没有预算,追加就业补助及公益性岗位补贴26.96万元,解三难资金0.15万元,春节慰问资金0.31万元,退役士兵教育费1万元,退役军人专项工作经费0.41万元,80岁高龄老人补贴11.5万元,死亡抚恤18.93万元,阳光家园居家托养对象补贴开支0.72万元,特困供养人员基本生活费及照料护理补贴0.63万元,低保特困人员参加居民养老保险事后补助资金0.05万元等。

(7)卫生健康支出45.01万元,占1.7%,较年初预算数增加19.33万元,增长75.3%,主要原因是年初预算的行政单位和事业单位医疗资金不足,为实际发生的为职工上缴的医疗保险费用支出,追加的疫情防控经费2.89万元。

(8)节能环保支出23.81万元,占0.9%,较年初预算数较少6.19万元,减少20.6%,主要原因是年初预算的污水处理服务费减少支出,年初预算的垃圾分类等支出核算至城乡社区支出科目。

(9)城乡社区支出3.5万元,占0.1%,较年初预算数增加3.5万元,增加100.0%,主要原因是年初没有预算,追加国家生态园林城市建设垃圾分类支出3.5万元。

(10)农林水支出1493.91万元,占57.3%,较年初预算数增加1347.98万元,增长923.8%,主要原因是年初预算只预算人员经费和定额办公经费,实际发生的农业生产救灾资金4.01万元,基层动物防疫经费3.72万元,主要农作物病虫害绿色监测防控(稻飞虱应急防控)资金0.92万元,乡村振兴驻乡工作队办公住宿经费50万元,天然林保护工程(公益林集中管护费)经费3.19万元,松材线虫病疫情防控经费9.1万元,山坪塘整治工程4万元,扶贫项目长塘村产业路建设30万元,新龙村饮水项目、铁门社区饮水项目、生产便道项目、长塘村庙坝智慧灌溉项目和长塘村蔬菜种植项目费用1000万元,脱贫户防返贫应急兜底保障及个性化帮扶等专项扶贫资金支出146.43万元,农村综合改革转移支付资金支出104.44万元未纳入预算。

(11)交通运输支出76.83万元,占3%,较年初预算数增加76.83万元,增加100.0%,主要原因是年初没有预算,年中追加农村公路养护资金及公路安全防护资金26.75万元,农村公路建设资金支出50.08万元。

(12)商业服务业支出6.43万元,占0.2%,较年初预算数增加6.43万元,增长100.0%,主要原因是年初没有预算,年中追加支付农贸市场建设资金6.43万元。

(13)住房保障支出25.82万元,占1.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是按照预算支出住房公积金

(14)灾害防治及应急管理支出62.1万元,占2.4%,较年初预算数增加62.1万元,增长100%,主要原因是年初没有预算,在年中追加安排了石膏矿采矿区应急抢险救灾专项资金60万元,自然灾害救灾资金2.1万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1013.67万元。其中:人员经费743.57万元,较上年决算数增加193.25万 元,增长31.3%,主要原因一是人员变动,“三支一扶”转正人员1名,新进“三支一扶”人员1名,新进公务员1名;二是职工工资调标;三是补发事业人员2020年超额绩效;四是公务员年终目标考核调标;五是社会保障缴费和住房公积金缴存基数调标;六是疫情卡点人员用餐纳入伙食补助核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、伙食补助、医疗补助、其他工资福利支出等。公用经费270.1万元,较上年决算数增加67.58万元,增加33.4%,主要原因是在严格落实过“紧日子”措施前提下,新进人员增加办公经费开支,新冠肺炎疫情购买防疫物资上级未拨付资金从办公经费中列支,补发食堂工作人员2020年四季度劳务费,区乡人大代表活动经费在劳务费中列支,疫情防控宣传及建党百周年相关费用增加等公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入 127.26万元,较上年决算数减少94.06万元,下降42.5%,主要原因是上级拨付用于农村基础设施建设支出108.76万元,其他国有土地使用权出让收入安排支出32万元,用于社会福利的彩票公益金支出8.5万元和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出10万元。本年支出127.26万元,较上年决算数减少94.06万元,下降42.5%,主要原因是用于支付农村旧房整治提升项目和危房改造资金32万元、农村公路建设76.76万元,安排居家养老服务建设资金8.5万元和居家养老服务全覆盖项目10万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计2.75万元,较年初预算数减少5.75万元,下降67.6%,主要原因是公务用车运行维护费较年初预算较少5.75万元。认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年其他三公经费支出项实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.06万元,下降2.1%,主要原因是践行落实过“紧日子”措施,严格执行公务车管理规定,故公务用车运行维护费减少了0.06万元强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,本单位2021年度未发生公务接待费支出。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是年初未预算购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出

公务车运行维护费2.75万元,主要用于机要文件交换、乡内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.75万元,下降67.6%;较上年支出数减少0.06万元,下降2.1%,主要原因是严格执行公车管理规定,领导审批,专人管理,禁止公车私用私借,一般情况公车停靠在政府院内,执行定点加油公务卡管理、减少油料支出。

公务接待费0.00万元,本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是主要原因是严格控制公务接待范围,严格执行接待标准。较上年支出数 增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行区纪委“30问”精神,杜绝违规接待,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。本单位2021年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出249.53万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数增加72.62万元,增长41.0%,主要原因是在牢固树立过“紧日子”思想,严格落实过“紧日子”措施的前提下,因新进人员增加办公经费开支,新冠肺炎疫情购买防疫物资上级未拨付资金从办公经费中列支,补发食堂工作人员2020年四季度劳务费,区乡人大代表活动经费在劳务费中列支,列支疫情防控宣传及建党百周年相关费用等刚性支出造成相关费用增加

本年度会议费支出0.54万元,较上年决算数增加0.24万元,增加80%,主要原因是本年度疫情防控培训会议和乡村振兴工作等专题会议增多,造成少量人员成本和费用成本增加,部分培训费核算至本科目。本年度培训费支出 0.63万元,较上年决算数减少2.53万元,下降80.1%,主要原因是部分培训会核算至会议费,村干部、机关干部、参加区级培训减少,购买部分学习资料核算至办公费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和42个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表的形式开展自评42项,涉及资金1716.45万元,圆满完成了各项工作任务,绩效评价总体运行良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。无重点专项,按要求对1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

2)公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

主管

部门

铁门乡人民政府

财务

科室

财政办

自评总分(分)

100

部门联系人

许宏明

联系电话

18323750033

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1716.45

1716.45

1716.45

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

抓好“疫情防控、乡村振兴、场镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作,推动全乡经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。

完成铁门乡重头戏乡村振兴1300万元的各类项目建设,完成新铁街100万元的场镇改造提升建设,疫情防控、场镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设方面得到有效加强。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。

完成了铁门乡重头戏乡村振兴1300万元的各类项目建设,完成了新铁街100万元的场镇改造提升建设,疫情防控、场镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设方面得到有效加强。一是有效落实疫情防控常态化管理政策,确保人民健康安全,经济稳定发展;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设,持续做好建文建卫工作,着力推动项目建设;四是全面提供民生服务,提升社会保障水平,持续推进文旅发展;五是强化安全监管、综治维稳;六是强化思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保其他工作平稳有序推进。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

产出指标

完成项目个数

=

42

42

42

100

15

15

项目质量合格率


%

98

100

100

100

10

10

项目总支出

万元

1000

1716.45

1716.45

100

15

15

效益指标

提高农民生活保障率

%

1

1

1

100

10

10

产业带动创业人数

20

25

25

100

10

10

改善人居环境

2000

2200

2200

100

10

10

产业带动农民持续增收

万元/年/人

0.05

0.05

0.05

100

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

%

95

99

99

100

10

10

说明



















项目绩效自评表

项目名称

石膏矿采矿区应急抢险救灾专项资金

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

铁门乡人民政府

财务

科室

财政办

项目

联系人

许宏明

联系电话

18323750033

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

60

60

60

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

石膏矿排危抢险测估土地补偿120亩,塌陷填方2400立方米,房屋搬迁3600平方米,矿区绿化54亩,预算资金60万元。

石膏矿排危抢险完成土地补偿122亩,塌陷填方2440立方米,房屋搬迁360平方米,矿区绿化54亩,总计支出60万元。

石膏矿排危抢险完成土地补偿122亩,塌陷填方2440立方米,房屋搬迁360平方米,矿区绿化54亩,总计支出60万元。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

产出指标

矿区塌陷土地补偿

=

120

122

122

100

20

20

塌陷区填方

立方米

=

2400

2440

2440

100

10

10

房屋搬迁补偿  土石方

平方米

=

360

360

360

100

10

10

成本指标

矿区塌陷土地补偿

万元

25

25

25

100

10

10

塌陷区填方

万元

9

9

9

100

10

10

房屋搬迁补偿

万元

26

26

26

100

10

10

效益指标

矿区土地绿化

=

54

54

54

100

10

10

满意度指标

村民满意度

%

90

95

95

100

10

10

说明




























项目绩效自评表

项目名称

长塘村产业路建设项目

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

铁门乡人民政府

财务

科室

财政办

项目

联系人

许宏明

联系电话

18323750033

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

30

30

30

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

5公里,带动刺梨、李子等产业发展,减少生产作业成本,方便群众出行,受益户100户307人(其中脱贫户7户24人),受益对象满意度≥95%。

完成新建产业路0.85公里,带动刺梨、李子等产业发展,减少生产作业成本,方便群众出行,受益户100户307人(其中脱贫户7户24人),受益对象满意度≥95%。

完成新建产业路0.85公里,带动刺梨、李子等产业发展,减少生产作业成本,方便群众出行,受益户100户307人(其中脱贫户7户24人),受益对象满意度≥95%。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

产出指标


新建生产便道

公里

0.85

0.85

0.85

100

10

10

项目(工程)验收合格率

%

=

100

100

100

100

10

10

项目(工程)开工及时率

%

=

100

100

100

100

10

10

项目(工程)完成及时率

%

=

100

100

100

100

10

10


产业路建设成本

万元

=

30

30

30

100

10

10

效益指标

经济效益指标

元/年

50

50

50

100

10

10

受益脱贫户

=

24

24

24

100

10

10

工程设计使用年限

10

10

10

100

10

10

满意度指标

受益脱贫户满意度

%

95

95

95

100

10

10

说明

















2.绩效自评报告

本单位2021年度无绩效评价报告或案例随决算公开。

(三)重点绩效评价结果

本单位2021年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53370142

附件:铁门乡2021年决算公开表格





收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,534.47

一、一般公共服务支出

591.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

127.26

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

1.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

6.32

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

32.39

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

237.23



九、卫生健康支出

45.01



十、节能环保支出

23.81



十一、城乡社区支出

112.26



十二、农林水支出

1,493.91



十三、交通运输支出

76.83



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出

6.43



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

25.82



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

62.10



二十三、其他支出

18.50



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,661.73

本年支出合计

2,732.94

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

71.21

年末结转和结余


总计

2,732.94

总计

2,732.94

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表












公开02表


公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



小计

其中:教育收费





合计

2,661.73

2,661.73









201

一般公共服务支出

591.32

591.32









20101

人大事务

6.70

6.70









2010108

代表工作

6.70

6.70









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

575.12

575.12









2010301

行政运行

379.52

379.52









2010350

事业运行

28.78

28.78









2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.82

166.82









20132

组织事务

9.50

9.50









2013202

一般行政管理事务

6.43

6.43









2013299

其他组织事务支出

3.07

3.07









203

国防支出

1.00

1.00









20399

其他国防支出

1.00

1.00









2039999

其他国防支出

1.00

1.00









204

公共安全支出

6.32

6.32









20402

公安

0.99

0.99









2040299

其他公安支出

0.99

0.99









20499

其他公共安全支出

5.33

5.33









2049999

其他公共安全支出

5.33

5.33









207

文化旅游体育与传媒支出

32.39

32.39









20701

文化和旅游

32.39

32.39









2070109

群众文化

30.79

30.79









2070199

其他文化和旅游支出

1.60

1.60









208

社会保障和就业支出

218.60

218.60









20801

人力资源和社会保障管理事务

29.53

29.53









2080109

社会保险经办机构

29.53

29.53









20802

民政管理事务

34.03

34.03









2080208

基层政权建设和社区治理

34.03

34.03









20805

行政事业单位养老支出

66.76

66.76









2080501

行政单位离退休

13.30

13.30









2080502

事业单位离退休

7.98

7.98









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.09

34.09









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.39

11.39









20807

就业补助

26.96

26.96









2080704

社会保险补贴

6.46

6.46









2080705

公益性岗位补贴

18.79

18.79









2080799

其他就业补助支出

1.71

1.71









20808

抚恤

20.37

20.37









2080801

死亡抚恤

19.91

19.91









2080899

其他优抚支出

0.46

0.46









20809

退役安置

1.41

1.41









2080904

退役士兵管理教育

1.00

1.00









2080999

其他退役安置支出

0.41

0.41









20810

社会福利

11.50

11.50









2081002

老年福利

11.50

11.50









20811

残疾人事业

0.72

0.72









2081199

其他残疾人事业支出

0.72

0.72









20821

特困人员救助供养

0.63

0.63









2082101

城市特困人员救助供养支出

0.63

0.63









20828

退役军人管理事务

26.64

26.64









2082850

事业运行

26.64

26.64









20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05









2089999

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05









210

卫生健康支出

28.57

28.57









21004

公共卫生

2.89

2.89









2100409

重大公共卫生服务

2.89

2.89









21011

行政事业单位医疗

25.68

25.68









2101101

行政单位医疗

16.37

16.37









2101102

事业单位医疗

9.31

9.31









211

节能环保支出

23.81

23.81









21103

污染防治

7.01

7.01









2110302

水体

1.74

1.74









2110304

固体废弃物与化学品

5.27

5.27









21104

自然生态保护

16.80

16.80









2110402

农村环境保护

16.80

16.80









212

城乡社区支出

112.26

112.26









21205

城乡社区环境卫生

3.50

3.50









2120501

城乡社区环境卫生

3.50

3.50









21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

108.76

108.76









2120804

农村基础设施建设支出

32.00

32.00









2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

76.76

76.76









213

农林水支出

1,457.79

1,457.79









21301

农业农村

108.36

108.36









2130104

事业运行

49.65

49.65









2130108

病虫害控制

5.72

5.72









2130119

防灾救灾

2.93

2.93









2130126

农村社会事业

50.00

50.00









2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.06

0.06









21302

林业和草原

12.30

12.30









2130207

森林资源管理

3.20

3.20









2130234

林业草原防灾减灾

9.10

9.10









21303

水利

4.00

4.00









2130306

水利工程运行与维护

4.00

4.00









21305

扶贫

1,176.43

1,176.43









2130504

农村基础设施建设

30.00

30.00









2130505

生产发展

1,000.00

1,000.00









2130599

其他扶贫支出

146.43

146.43









21307

农村综合改革

156.70

156.70









2130701

对村级公益事业建设的补助

104.44

104.44









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

52.26

52.26









214

交通运输支出

76.83

76.83









21401

公路水路运输

20.70

20.70









2140106

公路养护

20.70

20.70









21406

车辆购置税支出

56.13

56.13









2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6.05

6.05









2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

50.08

50.08









216

商业服务业等支出

6.43

6.43









21602

商业流通事务

6.43

6.43









2160299

其他商业流通事务支出

6.43

6.43









221

住房保障支出

25.82

25.82









22102

住房改革支出

25.82

25.82









2210201

住房公积金

25.82

25.82









224

灾害防治及应急管理支出

62.10

62.10









22406

自然灾害防治

60.00

60.00









2240601

地质灾害防治

60.00

60.00









22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.10

2.10









2240703

自然灾害救灾补助

2.00

2.00









2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.10

0.10









229

其他支出

18.50

18.50









22960

彩票公益金安排的支出

18.50

18.50









2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.50

8.50









2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00

10.00









备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


























支出决算表









公开03表


公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

2,732.94

1,013.67

1719.27





201

一般公共服务支出

591.32

576.01

15.31





20101

人大事务

6.70

0.89

5.81





2010108

代表工作

6.70

0.89

5.81





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

575.12

575.12






2010301

行政运行

379.52

379.52






2010350

事业运行

28.78

28.78






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.82

166.82






20132

组织事务

9.50


9.50





2013202

一般行政管理事务

6.43


6.43





2013299

其他组织事务支出

3.07


3.07





203

国防支出

1.00


1.00





20399

其他国防支出

1.00


1.00





2039999

其他国防支出

1.00


1.00





204

公共安全支出

6.32

5.33

0.99





20402

公安

0.99


0.99





2040299

其他公安支出

0.99


0.99





20499

其他公共安全支出

5.33

5.33






2049999

其他公共安全支出

5.33

5.33






207

文化旅游体育与传媒支出

32.39

30.79

1.60





20701

文化和旅游

32.39

30.79

1.60





2070109

群众文化

30.79

30.79






2070199

其他文化和旅游支出

1.60


1.60





208

社会保障和就业支出

237.24

195.51

41.73





20801

人力资源和社会保障管理事务

29.53

29.53






2080109

社会保险经办机构

29.53

29.53






20802

民政管理事务

37.29

37.29






2080208

基层政权建设和社区治理

37.29

37.29






20805

行政事业单位养老支出

82.14

82.14






2080501

行政单位离退休

13.30

13.30






2080502

事业单位离退休

7.98

7.98






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.45

45.45






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.41

15.41






20807

就业补助

26.96


26.96





2080704

社会保险补贴

6.46


6.46





2080705

公益性岗位补贴

18.79


18.79





2080799

其他就业补助支出

1.71


1.71





20808

抚恤

20.37

19.91

0.46





2080801

死亡抚恤

19.91

19.91






2080899

其他优抚支出

0.46


0.46





20809

退役安置

1.41


1.41





2080904

退役士兵管理教育

1.00


1.00





2080999

其他退役安置支出

0.41


0.41





20810

社会福利

11.50


11.50





2081002

老年福利

11.50


11.50





20811

残疾人事业

0.72


0.72





2081199

其他残疾人事业支出

0.72


0.72





20821

特困人员救助供养

0.63


0.63





2082101

城市特困人员救助供养支出

0.63


0.63





20828

退役军人管理事务

26.64

26.64






2082850

事业运行

26.64

26.64






20899

其他社会保障和就业支出

0.05


0.05





2089999

其他社会保障和就业支出

0.05


0.05





210

卫生健康支出

45.01

42.12

2.89





21004

公共卫生

2.89


2.89





2100409

重大公共卫生服务

2.89


2.89





21011

行政事业单位医疗

42.12

42.12






2101101

行政单位医疗

31.68

31.68






2101102

事业单位医疗

10.44

10.44






211

节能环保支出

23.81


23.81





21103

污染防治

7.01


7.01





2110302

水体

1.74


1.74





2110304

固体废弃物与化学品

5.27


5.27





21104

自然生态保护

16.80


16.80





2110402

农村环境保护

16.80


16.80





212

城乡社区支出

112.26


112.26





21205

城乡社区环境卫生

3.50


3.50





2120501

城乡社区环境卫生

3.50


3.50





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

108.76


108.76





2120804

农村基础设施建设支出

32.00


32.00





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

76.76


76.76





213

农林水支出

1,493.91

138.09

1,355.82





21301

农业农村

144.48

85.83

58.65





2130104

事业运行

49.65

49.65






2130108

病虫害控制

5.72


5.72





2130119

防灾救灾

2.93


2.93





2130126

农村社会事业

50.00


50.00





2130152

对高校毕业生到基层任职补助

36.18

36.18






21302

林业和草原

12.30


12.30





2130207

森林资源管理

3.20


3.20





2130234

林业草原防灾减灾

9.10


9.10





21303

水利

4.00


4.00





2130306

水利工程运行与维护

4.00


4.00





21305

扶贫

1,176.43


1,176.43





2130504

农村基础设施建设

30.00


30.00





2130505

生产发展

1,000.00


1,000.00





2130599

其他扶贫支出

146.43


146.43





21307

农村综合改革

156.70

52.26

104.44





2130701

对村级公益事业建设的补助

104.44


104.44





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

52.26

52.26






214

交通运输支出

76.83


76.83





21401

公路水路运输

20.70


20.70





2140106

公路养护

20.70


20.70





21406

车辆购置税支出

56.13


56.13





2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6.05


6.05





2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

50.08


50.08





216

商业服务业等支出

6.43


6.43





21602

商业流通事务

6.43


6.43





2160299

其他商业流通事务支出

6.43


6.43





221

住房保障支出

25.82

25.82






22102

住房改革支出

25.82

25.82






2210201

住房公积金

25.82

25.82






224

灾害防治及应急管理支出

62.10


62.10





22406

自然灾害防治

60.00


60.00





2240601

地质灾害防治

60.00


60.00





22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.10


2.10





2240703

自然灾害救灾补助

2.00


2.00





2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.10


0.10





229

其他支出

18.50


18.50





22960

彩票公益金安排的支出

18.50


18.50





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

8.50


8.50





2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00


10.00





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:铁门乡人民政府





单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2534.47

一、一般公共服务
支出

591.33

591.33



二、政府性基金预算财政拨款

127.26

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

1

1





四、公共安全支出

6.32

6.32





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育
与传媒支出

32.39

32.39





八、社会保障和就业支出

237.23

237.23





九、卫生健康支出

45.01

45.01





十、节能环保支出

23.81

23.81





十一、城乡社区支出

112.26

3.5

108.76




十二、农林水支出

1493.91

1493.91





十三、交通运输支出

76.83

76.83





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等
支出

6.43

6.43





十六、金融支出







十七、援助其他地区
支出







十八、自然资源海洋
气象等支出







十九、住房保障支出

25.82

25.82





二十、粮油物资储备
支出







二十一、国有资本
经营预算支出







二十二、灾害防治及
应急管理支出

62.1

62.1





二十三、其他支出

18.5


18.5




二十四、债务还本
支出





本年收入合计

2661.73

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余

71.21

二十六、抗疫特别
国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款

71.21

本年支出合计

2732.94

2605.67

127.26


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和
结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

2732.94

总计

2732.94

2605.67

127.26


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

公开部门:重庆市梁平区铁门乡人民政府



单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

2,605.67

1,013.67

1,592.00

201

一般公共服务支出

591.32

576.01

15.31

20101

人大事务

6.70

0.89

5.81

2010108

代表工作

6.70

0.89

5.81

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

575.12

575.12


2010301

行政运行

379.52

379.52


2010350

事业运行

28.78

28.78


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.82

166.82


20132

组织事务

9.50


9.50

2013202

一般行政管理事务

6.43


6.43

2013299

其他组织事务支出

3.07


3.07

203

国防支出

1.00


1.00

20399

其他国防支出

1.00


1.00

2039999

其他国防支出

1.00


1.00

204

公共安全支出

6.32

5.33

0.99

20402

公安

0.99


0.99

2040299

其他公安支出

0.99


0.99

20499

其他公共安全支出

5.33

5.33


2049999

其他公共安全支出

5.33

5.33


207

文化旅游体育与传媒支出

32.39

30.79

1.60

20701

文化和旅游

32.39

30.79

1.60

2070109

群众文化

30.79

30.79


2070199

其他文化和旅游支出

1.60


1.60

208

社会保障和就业支出

237.24

195.51

41.73

20801

人力资源和社会保障管理事务

29.53

29.53


2080109

社会保险经办机构

29.53

29.53


20802

民政管理事务

37.29

37.29


2080208

基层政权建设和社区治理

37.29

37.29


20805

行政事业单位养老支出

82.14

82.14


2080501

行政单位离退休

13.30

13.30


2080502

事业单位离退休

7.98

7.98


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.45

45.45


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.41

15.41


20807

就业补助

26.96


26.96

2080704

社会保险补贴

6.46


6.46

2080705

公益性岗位补贴

18.79


18.79

2080799

其他就业补助支出

1.71


1.71

20808

抚恤

20.37

19.91

0.46

2080801

死亡抚恤

19.91

19.91


2080899

其他优抚支出

0.46


0.46

20809

退役安置

1.41


1.41

2080904

退役士兵管理教育

1.00


1.00

2080999

其他退役安置支出

0.41


0.41

20810

社会福利

11.50


11.50

2081002

老年福利

11.50


11.50

20811

残疾人事业

0.72


0.72

2081199

其他残疾人事业支出

0.72


0.72

20821

特困人员救助供养

0.63


0.63

2082101

城市特困人员救助供养支出

0.63


0.63

20828

退役军人管理事务

26.64

26.64


2082850

事业运行

26.64

26.64


20899

其他社会保障和就业支出

0.05


0.05

2089999

其他社会保障和就业支出

0.05


0.05

210

卫生健康支出

45.01

42.12

2.89

21004

公共卫生

2.89


2.89

2100409

重大公共卫生服务

2.89


2.89

21011

行政事业单位医疗

42.12

42.12


2101101

行政单位医疗

31.68

31.68


2101102

事业单位医疗

10.44

10.44


211

节能环保支出

23.81


23.81

21103

污染防治

7.01


7.01

2110302

水体

1.74


1.74

2110304

固体废弃物与化学品

5.27


5.27

21104

自然生态保护

16.80


16.80

2110402

农村环境保护

16.80


16.80

212

城乡社区支出

3.50


3.50

21205

城乡社区环境卫生

3.50


3.50

2120501

城乡社区环境卫生

3.50


3.50

213

农林水支出

1,493.91

138.09

1,355.82

21301

农业农村

144.48

85.83

58.65

2130104

事业运行

49.65

49.65


2130108

病虫害控制

5.72


5.72

2130119

防灾救灾

2.93


2.93

2130126

农村社会事业

50.00


50.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

36.18

36.18


21302

林业和草原

12.30


12.30

2130207

森林资源管理

3.20


3.20

2130234

林业草原防灾减灾

9.10


9.10

21303

水利

4.00


4.00

2130306

水利工程运行与维护

4.00


4.00

21305

扶贫

1,176.43


1,176.43

2130504

农村基础设施建设

30.00


30.00

2130505

生产发展

1,000.00


1,000.00

2130599

其他扶贫支出

146.43


146.43

21307

农村综合改革

156.70

52.26

104.44

2130701

对村级公益事业建设的补助

104.44


104.44

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

52.26

52.26


214

交通运输支出

76.83


76.83

21401

公路水路运输

20.70


20.70

2140106

公路养护

20.70


20.70

21406

车辆购置税支出

56.13


56.13

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6.05


6.05

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

50.08


50.08

216

商业服务业等支出

6.43


6.43

21602

商业流通事务

6.43


6.43

2160299

其他商业流通事务支出

6.43


6.43

221

住房保障支出

25.82

25.82


22102

住房改革支出

25.82

25.82


2210201

住房公积金

25.82

25.82


224

灾害防治及应急管理支出

62.10


62.10

22406

自然灾害防治

60.00


60.00

2240601

地质灾害防治

60.00


60.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.10


2.10

2240703

自然灾害救灾补助

2.00


2.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.10


0.10

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


公开部门:铁门乡人民政府







单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

589.61

302

商品和服务
支出

270.1

310

资本性支出



30101

基本工资

116.28

30201

办公费

112.36

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

70.64

30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金

78.59

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费

22.4

30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

107.2

30205

水费

0.78

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险费

45.45

30206

电费

6.52

31007

信息网络及
软件购置更新



30109

职业年金缴费

15.41

30207

邮电费

9.39

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

35.16

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

32.77

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

25.82

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

9.56

30213

维修(护)费

1.4

31013

公务用车
购置



30199

其他工资福利支出

63.1

30214

租赁费


31019

其他交通
工具购置



303

对个人和家庭的补助

153.96

30215

会议费

0.54

31021

文物和陈列品
购置



30301

离休费


30216

培训费

0.63

31022

无形资产
购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性
支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金

19.91

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

132.66

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

17.06

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

1.4

30227

委托业务费

26.83

31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

0.72

31299

其他对企业
补助



30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车
运行维护费

2.75

39906

赠与



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

18.66

39907

国家赔偿
费用支出



30399

其他个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和
服务支出

39.69

39999

其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

国内债务
付息









30702

国外债务
付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

743.57

公用经费合计

270.1


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07表

公开部门:铁门乡人民政府






单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计


127.26

127.26


127.26


212

城乡社区支出


108.76

108.76


108.76


21208

国有土地使用权
出让收入安排的支出


108.76

108.76


108.76


2120804

农村基础设施
建设支出


32.00

32.00


32.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


76.76

76.76


76.76


229

其他支出


18.50

18.50


18.50


22960

彩票公益金安排
的支出


18.50

18.50


18.50


2296002

用于社会福利的
彩票公益金支出


8.50

8.50


8.50


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


10.00

10.00


10.00


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。




本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开08表


公开部门:铁门乡人民政府






单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计











备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。


机构运行信息表





公开09表

公开部门:铁门乡人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计

8.50

2.75

(一)行政单位

249.53

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

249.53

2.公务用车购置及运行维护费

8.50

2.75

五、国有资产占用情况


(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

8.50

2.75

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费



3.机要通信用车

1

其中:外事接待费



4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费



5.执法执勤用车


(二)相关统计数


6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)


六、政府采购支出信息


其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)


1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费


0.54

其中:授予小微企业合同金额


三、培训费


0.63



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    







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