重庆市梁平区文化镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民政服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个，分别是：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1386.68万元，其中：一般公共预算拨款1385.76万元，政府性基金预算拨款0.93万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加111.52万元，主要是一般公共预算拨款增加110.60万元，政府性基金预算拨款增加0.93万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1386.68万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出628.16万元，国防支出3.00万元，公共安全支出17.01万元，文化旅游体育与传媒支出48.37万元，社会保障和就业支出209.98万元，卫生健康支出44.77万元，节能环保支出54.00万元，农林水支出327.66万元，商业服务业等支出2.00万元，住房保障支出50.81万元，其他支出0.93万元；支出比2025年增加111.52万元，主要是基本支出增加204.11万元，项目支出减少92.58万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1385.76万元，一般公共预算财政拨款支出1385.76万元，比2025年增加110.60万元。其中：基本支出888.29万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加204.11万元，主要原因是人员经费增加159.65万元，公用经费增加44.45万元；项目支出497.46万元，主要用于人大代表活动经费4.80万元，乡镇财力补助161.65万元，党龄40年以上老党员生活补贴11.59万元，社区干部及组织经费55.14万元，村干部及组织经费210.68万元，交通劝导员补助0.48万元，禁毒社工补助1.95万元，治安巡逻员及综治网格工作经费14.58万元等重点工作，比2025年减少93.51万元，主要原因是一般公共服务支出减少66.65万元，国防支出减少1.00万元，公共安全支出减少11.82万元，文化旅游体育与传媒支出减少8.88万元，社会保障和就业支出增加3.03万元，节能环保支出增加4.00万元，农林水支出减少14.18万元，商业服务业等支出增加2.00万元。
2026年政府性基金预算财政拨款收入0.93万元，政府性基金预算支出0.93万元，主要用于未成年人关爱服务体系建设重点工作，比2025年增加0.93万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加0.93万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.7万元，比2025年增加4.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.7万元，比2025年增加4.2万元，主要原因是增加1辆公务用车租赁，公务用车运行维护费相应增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费126.13万元，比2025年增加44.45万元，主要原因为电费增加0.50万元、邮电费增加4.34万元、培训费增加0.22万元、工会经费增加40.92万元、其他交通费用增加3.39万元、其他商品和服务支出增加3.10万元、办公费减少1.50万元、差旅费减少0.50万元、福利费减少6.01万元；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款497.46万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金57.93万元，主要用于松材线虫病防控7.50万元、未成年人关爱服务体系建设0.93万元、国土绿化9.50万元、乡镇财力补助40万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人：唐文雅 联系方式：023-53669001
渝公网安备50022802000041号
