一、 部门基本情况

（一）职能职责。梁平区文化委员会是隶属区政府工作部门，主要职能职责有：

1．贯彻执行文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版工作的方针政策和法律法规，制定规范性文件并组织实施。

2．拟订文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划并组织实施；统筹推进文化体制改革。

3．指导管理文化体育宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化体育发展。

4．拟订文化艺术体育、广播影视、文物博物、新闻出版产业发展规划；规划、引导现代文化体育市场体系建设和公共文化体育产品创作生产；指导重点产业基地和项目建设；负责全区体育彩票发行管理。

5．整合公共文化体育服务资源，规划引导现代公共文化体育服务体系建设，指导重点和基层文化体育设施建设，推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的公共文化服务。

6．负责对文化艺术体育、新闻出版、广播影视、印刷复制、著作权和文物机构的行业监管；对新闻出版单位实施准入和退出管理，指导相关市场经营活动；负责监管出版物的内容和质量，指导监督文化市场综合执法工作。

7．负责广播影视安全播出的管理工作，监督管理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。负责广播影视节目的引进、收录管理。

8.指导文化领域的新技术开发应用及科技信息建设。推进广电网与电信网、互联网三网合一。

9．推动传统出版数字化转型，负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

10．负责著作权管理工作；负责非法、违禁出版物和著作权侵权盗版的鉴定工作，协同查处有重大影响的侵权盗版案件。组织指导党和国家重要文件文献、重点出版物和教材教辅的出版、印制和发行工作，制定全区古籍整理出版规划并组织实施。

11．组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。组织开展文物资源调查，履行文物安全督查职责。负责文物博物馆有关业务指导和规范管理工作。

12．负责推行全民健身计划，参与拟订全区体育设施布局规划，推动国民体质监测和社会体育指导员工作；监督检查体育设施的管理和使用；统筹规划和推进全区竞技体育和青少年体育发展。

13．指导管理全区重大文化体育活动。指导管理对外文化交流工作。组织实施大型对外文化交流活动，促进文化对外贸易。

14．负责区级文化体育社团的资格审查和业务指导。负责文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版专业技术职称审核报批工作和行业岗位培训。（十五）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。梁平区文化委员会为区政府组成部门，内设5个内设机构：办公室、文化艺术科、广播电视管理科、新闻出版科、产业市场科（行政审批科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括梁平区文化市场行政执法支队、梁平区文化馆、梁平区图书馆、梁平区文化遗产保护中心、梁平区文物管理所、梁平区文化体育服务中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据国务院机构改革方案和和重庆市机构改革方案要求要求，为增强和彰显文化自信，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，提高国家文化软实力和中华文化影响力，推动文化事业、文化产业和旅游业融合发展，将文化部（委）、旅游局的职责整合，组建文化和旅游部（委），作为国务院和地方政府组成部门。二是机构调整情况。目前已将重庆市梁平文化委员会、重庆市梁平区旅游发展委员会整合，重新组建重庆市梁平区文化和旅游发展委员会，原区文化委职能职责已划转至新部门，本单位减少综合科、体育科、党建科等内设机构，减少文化体育发展中心二级预算单位。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成年初预算、财务会计、资产整合、账户合并等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7140.8万元，。较上年决算数增加3093.61万元、增长76.43%，主要原因是年中追加梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程项目。支出总计7428.88万元，较上年决算数增加2876.17万元、增长63.17%，主要原因是年中追加梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程项目。收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入总计7140.8万元。较上年决算数增加3093.61万元、增长76.43%，主要原因是年中追加梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程项目。其中：财政拨款收入6648.52万元，占93.11%；其他收入492.28万元，占6.89%。此外，年初结转和结余288.08万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7428.88万元，较上年决算数增加2876.17万元、增长63.17%，主要原因是年中追加梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程项目。其中：基本支出1672.29万元，占22.51%；项目支出5756.59万元，占77.49%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少374.97万元，下降100%，主要原因是支付了2017年度未完工项目工程进度款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6648.52万元，较上年决算数增加3178.82万元，增长91.62%。主要原因是新增梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程。较年初预算数增加4506.03万元，增长210.32%。主要原因是年中追加安排基础设施建设—梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程项目专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余287.2万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6935.72万元，较上年决算数增加2981.64万元，增长75.41%。主要原因是年中追加安排基础设施建设—梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程项目专项经费支出。较年初预算数增加4793.23万元，增长223.72%。主要原因是年中追加安排基础设施建设—梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程项目。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少287.25万元，下降100%，主要原因是支付2017年度未完工项目工程进度款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.73万元，占0.02%，较年初预算数无变化。

（2）文化体育与传媒支出3138.5万元，占45.25%，较年初预算数增加1158.11万元，增长58.48%，主要原因是年中追加影剧院改造、东门体育馆和游泳馆改造、环中国自行车比赛等专项经费支出。

（3）社会保障与就业支出416.03万元，占6%，较年初预算数增加194.62万元，增长87.90%，主要原因是职工工资、津补贴、绩效考核等标准提高，社会保障与就业支出按照比例相应提高。

（4）医疗卫生与计划生育支出58.55万元，占0.84%，较年初预算数增加2.3万元，增长4.09%。

（5）城乡社区支出2928万元，占42.22%，较年初预算数增加2928万元，增长100%，主要原因中追加安排基础设施建设—梁平博物馆工程项目和双桂堂修缮工程项目专项经费支出。

（6）住房保障支出41.91万元，占6.04%，较年初预算数增加11.73万元，增长38.87%，主要原因是主要原因是职工工资、津补贴、绩效考核等标准提高，住房保障支出按比例支出相应提高。

（7）其他支出351万元，占5.06%，较年初预算数增加221万元，增长170%，主要原因是年中追加   。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1621.12万元。其中：人员经费1210.17万元，较上年决算数增加284.08万元，增长30.68%，主要原因是人员工资标准上调、招聘新增工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。公用经费410.95万元，较上年决算数增加248.02万元，增长152.22%，主要原因是物价上涨，招聘新增工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余75万元，年末结转结余0万元。本年收入276万元，较上年决算数减少41万元，减少12.93%，主要原因是收入以市级部门下达资金为准。本年支出351万元，较上年决算数增加109万元，增长45.04%，主要原因是18年开展了大量的体育活动，体彩公益金支出较多。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计19.75万元，较年初预算数增加5.35万元，增长37.15%，主要原因是年初编报预算时数据预估较低。较上年支出数减少3.5万元，下降15.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费12.55万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.05万元，增长32.11%，主要原因是年初编报预算时数据预估较低.。较上年支出数减少1.6万元，下降11.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费7.2万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.3万元，增长46.94%，主要原因是编报预算时估计较低。较上年支出数减少1.9万元，下降20.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待141批次1074人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费67.04元，车均购置费0万元，车均维护费4.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出55.19万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、场馆免费开放水电费、信息网络购置更新费等开支。机关运行经费较上年决算数减少0.65万元，减少1.64%，主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门及下属事业单位对12个项目开展了绩效自评，涉及资金361万元。对12个项目开展了重点绩效评价，涉及资金361万元，其中原文化委机关三个项目，分别是购买公共文化演出服务经费50万元、老体协日常运行经费16万元、文化委机关综合业务费13万元，区文化馆四个项目，分别是专项经费（影剧院运行经费）16万元、梁山灯戏15万元、文化馆运行费15万元、专项经费（城乡互动）16万元，区文保中心两个项目，分别是文物管理、保护及运行经费30万元、博物馆运行及文物征集费用130万元，区图书馆图书购置及运行经费40万元，区文化执法支队两个项目，分别是“扫黄打非”专项办案经费10万元、网络监控平台运行经费10万元。

原文化委机关每年为各乡镇（街道）购买的文化演出服务4 场，进一步丰富广大人民群众的文化生活，满足广大人民群众的基本文化需求，推动公共文化服务均等化、标准化，切实保障广大人民群众的基本文化权益；老体协、门协有充足的工作经费保证日常工作正常开展；原文化委机关正常运行。

区文化馆北门影剧院正常运行，各项活动顺利开展；梁山灯戏剧团运行正常；文化馆运行正常，免费开放成效良好；城乡文化互动工作保质保量的情况下完成各项考核任务。

区文保中心以及梁平文物管理所运行正常；博物馆建设完成并正常运行，全年共接待游客12万人次，征集文物藏品218件/套。

区图书馆免费开放成效良好。

区文化市场执法支队有效开展 “清源”、“护苗”、“净网”和“扫黄打非”专项行动，完成案件8起，文化市场稳定有序；加强对网吧监控平台的维护；网吧监控平台运行稳定，网吧经营更加规范有序。

（二）绩效目标自评结果。

12个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，12个项目自评得分均为100分，12个项目全年预算数为361万元，执行数为361万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出数量、质量、进度、成本等指标完成比例均为100%，二是经济、社会、环境效益指标完成比例均为100%，三是可持续影响指标和满意度指标完成比例为100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效自评。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位没有以区财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。