一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区旅游发展委员会是隶属区政府工作部门，主要职能职责有：

1.负责统筹协调全区城乡旅游经济发展，编制全区旅游发展总体规划和专项规划并组织实施；指导乡镇（街道办事处）旅游经济发展工作。

2.贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策；承办行政复议、行政诉讼等法律事务。

3.指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

4.制定全区旅游市场开发和营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施；研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施；指导协调全区旅游节庆活动；指导全区旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作。

5.组织指导全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游资源普查、策划规划、开发保护工作；指导和促进特色旅游商品开发营销；引导旅游休闲度假。

6.负责经营国内旅游业务的旅行社的申报和管理；全区一、二、三星级饭店和A、AA景区评定复核；四、五星级饭店和 AAA、AAAA景区日常监督管理工作。

7.组织实施旅游国家标准和行业标准；会同有关部门制定本区旅游业地方标准并指导实施。

8.推动全区区域旅游交流与合作；负责对旅行社的监督管理。

9.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

10.对本行业的招标投标活动实施监督，切实做好招标文件备案、信息公开、开标评标监督、投诉处理、合同备案等工作。

11.负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

12.统筹全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

13.制定全区旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员培训等工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市梁平区旅游发展委员会为区政府组成部门，设3个内设机构：办公室、旅游经济发展科、旅游行业管理科（加挂行政审批科牌子）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括梁平区旅游发展中心、梁平区旅游监察执法支队（挂梁平区游客投诉中心牌子）。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市梁平区机构改革方案》。二是机构调整情况。重庆市梁平区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为正处级。目前已将重庆市梁平区文化委员会、重庆市梁平区旅游发展委员会两个单位整合，重新组建重庆市梁平区文化和旅游发展委员会）。1.职能职责。重庆市梁平区文化和旅游发展委员会的主要职责是整合原区文化委和原区旅发委两个单位相关职能职责（原新闻出版职能职责已划转至区委宣传部）。2.机构设置。设9个内设机构办公室、组织人事科、产业发展科、宣传科、大数据信息科、文化体育科、文化遗产保护科、行业管理科（安全应急科）、广电科。下属参公事业单位主要包括梁平区文化市场行政执法支队（参公）、梁平区文化馆、梁平区图书馆、梁平区文物管理所、梁平区博物馆、梁平区文化遗产保护中心、梁平区旅游发展中心、梁平区旅游监察执法支队（挂梁平区游客投诉中心牌子）。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成年初预算、财务会计、资产整合、账户合并等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计895.05万元，支出总计895.05万元。收支较上年决算数减少700.99万元、下降43.92%，主要原因是2017年追加安排双桂田园景区建设中央专项资金1000万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计845.05万元，较上年决算数减少653.86万元、下降43.62%，主要原因是2017年追加安排双桂田园景区建设中央专项资金1000万元。其中：财政拨款收入845.05万元，占100%；年初结转和结余50.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计895.05万元，较上年决算数减少617.36万元、下降40.82%，主要原因是2017年新增双桂田园景区建设项目支出950万元。其中：基本支出325.19万元，占36.33%；项目支出569.86万元，占63.67%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少83.63万元，下降100%，主要原因是2018年全区旅游发展较快，项目经费及时拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入845.05万元，较上年决算数减少653.86万元，下降43.62%。主要原因是2017年追加安排双桂田园景区建设中央专项资金1000万元。较年初预算数增加99.87万元，增长13.40%。主要原因是人员经费增加90余万元。此外，年初财政拨款结转和结余50万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出895.05万元，较上年决算数减少617.36万元，下降40.82%。主要原因是2017年新增双桂田园景区建设项目支出950万元。较年初预算数增加66.24万元，增长7.99%。主要原因是人员经费增加90余万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少83.63万元，下降100%，主要原因是2018年全区旅游发展较快，项目经费及时拨付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.31万元，占0.03%，较年初预算数增加0.01万元，增长3.33%，主要原因是培训支出增加。

（2）文化体育与传媒支出50.00万元，占5.59%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出34.42万元，占3.85%，较年初预算数增加1.42万元，增长4.30%，主要原因是行政事业单位养老保险制度改革增加养老保险和职业年金缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出13.36万元，占1.49%，与年初预算数一致。

（5）商业服务业等支出784.49万元，占87.65%，较年初预算数增加64.82万元，增长9.01%，主要原因是2018年全区旅游发展较快，旅游宣传、节庆活动较多。

（6）住房保障支出12.48万元，占1.39%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出325.19万元。其中：人员经费303.87万元，较上年决算数增加107.01万元，增54.36%，主要原因是增人增资以及兑现2017-2018年平时考核奖和年底绩效考核调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费21.32万元，较上年决算数减少3.17万元，下降12.94%，主要原因是严格经费管理，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13.34万元，较上年决算数增加0.90万元，增长7.23%，主要原因是年中追加安排的旅游厕所建设项目补助资金。本年支出13.34万元，较上年决算数增加0.90万元，增长7.23%，主要原因是年中追加安排的旅游厕所建设项目补助资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计22.65万元，较年初预算数减少22.35万元，下降49.67%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少9.25万元，下降29.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格遵守报备程序。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用4.93万元，主要是用于委领导按照市旅发委统一安排赴德国法国考开展重庆旅游交流推广活动。费用支出较年初预算数增加4.93万元，主要原因是年初预算无此项。较上年支出数增加1.13万元，增长29.74%，主要原因是2018委领导因公出国（境）外出地点变化。

公务车购置费0万元，公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数一致，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数一致，主要原因是2017、2018年度均未购置公务用车。

公务车运行维护费4.22万元，主要用于机要文件交换、因公出行、旅游产业发展业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降47.25%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求严格控制经费开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求严格控制经费开支。

公务接待费13.50万元，主要用于接待市内其他区县旅游局到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少23.50万元，下降63.51%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，确保公务接待费只减不增。较上年支出数减少10.37万元，下降43.44%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，确保公务接待费只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待998批次2995人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45.07元，车均购置费0万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出21.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少3.17万元，减少12.94%，主要原因是严格经费管理，压缩一般性支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金500万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金500万元，从评价情况来看，旅游宣传营销资金项目的全年目标实际完成情况均为100%。原旅发委超额完成。区外宣传营销12次，举办区内旅游节庆活动5次，成渝高铁所有列车投放视频宣传1小时/天/列、市内2个LED宣传1小时/天/个、传统媒体新媒体宣传。百里竹海、双桂田园等重点景区建成开园，乡村旅游百花齐放，全域旅游快速发展，“山水田园·美丽梁平”逐步形成。

（二）绩效目标自评结果。

旅游宣传营销资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传营销资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出数量、质量、进度、成本等指标完成比例均为100%，二是经济、社会、环境效益指标完成比例均为100%，三是可持续影响指标和满意度指标完成比例为100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位没有以区财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开咨询和反馈联系方式：023-53228200。