一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区图书馆为隶属于重庆市梁平区文化和旅游发展委员会的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要负责收集、保存、流通、开发利用文献；全区古籍业务指导及全区开展全民阅读工作等相关社会文化服务工作。

（二）机构设置                                                            

单位内设2个机构科室，分别是办公室和业务科。 

（三）单位构成

     从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区图书馆。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计905.8万元，支出总计905.8万元。收支较上年决算数 增加606.15万元、增长 202.3%，主要原因是2020年改建梁平少儿图书馆583万元，24小时图书馆装修改造40万元。

2.收入情况。2020年度收入合计905.8万元，较上年决算数增加606.15万元，增长202.3%，主要原因是梁平少儿图书馆建设和24小时图书馆装修改造。其中：财政拨款收入905.8万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计905.8万元，较上年决算数增加606.15万元，增长202.3%，主要原因是梁平少儿图书馆建设费和24小时图书馆装修改造。其中：基本支出 182.32万元，占20.1%；项目支出723.48万元，占79.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年比较，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计905.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加606.15万 元，增长202.3%。主要原因是梁平少儿图书馆建设和24小时图书馆装修改造。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入905.8万元，较上年决算数增加606.15万元，增长202.3%。主要原因是梁平少儿图书馆建设和24小时图书馆装修改造。较年初预算数增加777.66万元，增长606.9%。主要原因是梁平少儿图书馆建设、24小时图书馆装修改造及场馆开放运行费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出905.8万元，较上年决算数增加606.15万元，增长202.3%。主要原因是梁平少儿图书馆建设和24小时图书馆装修改造。较年初预算数增加777.66万 元，增长606.9%。主要原因是梁平少儿图书馆建设、24小时图书馆装修改造及场馆开放运行费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年比较基本持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.37万元，占0.0%，较年初预算数减少0.05万元，减少11.9%，与上年比较，基本持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出873.9万元，占96.5%，较年初预算数增加783.11万元，增长862.6%，主要原因是梁平少儿图书馆建设、24小时图书馆装修改造及场馆开放运行经费增加。

（3）社会保障与就业支出18.87万元，占2.1%，较年初预算数减少5.14万元，下降21.4%，主要原因是节约开支。

（4）卫生健康支出6.83万元，占0.8%，较年初预算数减少0.3万元，下降4.2%，主要原因是节约开支。

（5）住房保障支出5.83万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年比较，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出182.32万元。其中：人员经费157.41万元，较上年决算数减少20.28万元，下降11.4%，主要原因是节约开支。人员经费用途主要包括发放在职人员工资、固定绩效及考核绩效。公用经费24.91万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等日常支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府下基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.48万元，主要是用于流动图书车日常运行维护。较年初预算数减少1.02万元，下降40.8%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.38万 元，下降20.4%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要因为本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要因为本单位2020年度未购置公务车，与年初预算数及上年决算数一致。

 公务车运行维护费1.48万元，主要用于流动图书馆车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降40.8%，较上年支出数减少0.02万元，下降1.3%，主要原因是节约开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数 减少0.36万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是节约开支。本年度培训支出1.18万元，较年初预算数增加0.78万元，增加195.0%，主要原因是阅读推广工作人员外出培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额549.24万元，其中：政府采购货物支出549.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购少儿图书馆图书、书架桌椅、自助借还机设备及图书杀菌机等设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对免费开放运行及购书经费、图书馆分馆配套设施及图书费用、24小时图书馆装修改造和梁平少儿图书馆建设资金等4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金731.41万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

重庆市梁平区图书馆2020年24小时图书馆装修改造费绩效自评报告。（见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：唐丝丝  15215201321

附件

重庆市梁平区图书馆

2020年24小时图书馆装修改造费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年区图书馆区级项目资金24小时图书馆装修改造费40万元，完成满意度、社会效益、可持续影响三项绩效指标，保障全年运行秩序良好，提高读者满意度，增加读者来访率，助力书香梁平建设，为全民阅读提供保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020年区图书馆区级项目资金24小时图书馆装修改造费40万元，截止2020年12月31日，重庆市梁平区财政局拨付2020年专项资金40万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

全年执行数40万元，执行率100%，全年目标实际完成情况均为100%，2020年8月建成投用，免费开放成效良好，读者来访率达到全年7余万人次。

3.项目资金管理情况分析。

区图书馆项目资金管理均严格按照相关法律法规执行，专款专用。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。1个项目全年超额完成年度指标值，完成比例为100%。1

（2）质量指标。1个项目全年保质保量完成，完成比例为100%。

（3）时效指标。1个项目在2020年7月前完成，并于2020年8月向公众免费开放，完成比例为100%。

（4）成本指标。1个项目均控制在预算项目内，完成比例为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。免费开放、购书及运行经费项目为公共投资，不产生经济效益。

（2）社会效益。免费开放成效良好，开展全民阅读推广活动得到广大读者一致好评。

（3）生态效益。此项目不涉及生态效益

（4）可持续影响。通过免费开放和全民阅读推广活动，极大推动了群众的阅读热情，助力了书香梁平建设。

（5）满意度指标：我们对50位读者进行了问卷调查,满意率达到99%，绩效指标完成情况为优，不满意项为群众希望进一步完善图书馆基础设施建设来为更多的群众服务。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区图书馆按照项目评价相关文件，从资金投入情况、绩效目标完成情况对2020年我馆项目进行综合评价，经评价，2020年度运行保障项目综合评价等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。