一、单位基本情况

重庆市梁平区文物管理所是重庆市梁平区文化和旅游发展委员会下属的公益一类事业单位，与重庆市梁平区博物馆合并办公，总计编制8人，现实有工作人员6人。梁平区文物管理所2020年成立，本年度为首次进行报告编制。

（一）职能职责

重庆市梁平区文物管理所和重庆市梁平区博物馆合并办公，文管所承担文物法律法规的贯彻落实、宣传工作；负责辖区内的文物考古发掘、安全管理和研究；不可移动文物普查，安全管理，抢救性保护；各级重点文保单位申报、保护规划编制和科技性修复修缮；可移动文物保管、征集、修复、展示、研究；文物信息咨询、培训以及其他相关社会性文化服务工作。博物馆主要负责梁平博物馆运行工作，博物馆社会教育、科研，可移动文物收藏管理研究工作，文创产品开发工作。

（二）机构设置

梁平区文物管理所为梁平区文化和旅游发展委员会下属的公益一类事业单位，与梁平区博物馆合并办公，为两块牌子，一套班子，下设综合科、文物科、博物馆科。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括人员经费、公用经费和项目经费等。

二、部门决算情况说明

本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入914.3万元，财政部门拨款对账单914.3万元，无差额。其中人员支出64.9万元，主要用于人员工资福利支出；公用支出180.1万元，主要用于博物馆运行维护，项目支出669.3万元，主要用于双桂堂历史文化陈列馆建设和文物保护修缮工作。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计914.3万元，支出总计914.3万元。收支较上年决算数 增加914.3万元、 增长100.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

2.收入情况。2020年度收入合计914.3万元，较上年决算数增加914.3万元，增长100.0%，主要原因 是单位2020年新成立，无上年数据。。其中：财政拨款收入914.3万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计914.3万元，较上年决算数增加914.3万元，增长100.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。。其中：基本支出 245.01万元，占26.8%；项目支出669.29万元，占73.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计914.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加914.3万元，增长100.0%。主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入914.3万元，较上年决算数增加914.3万元，增长100%。主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。较年初预算数 增加663.54万元，增长264.6%。主要原因是新增双桂堂历史文化陈列馆建设和文物修缮支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出914.3万元，较上年决算数增加914.3万元，增长100.0%。主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。较年初预算数 增加663.54万元，增长264.6%。主要原因是新增双桂堂历史文化陈列馆建设和文物修缮支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出900.8万元，占98.5%，较年初预算数增加663.54万 元，增长279.7%，主要原因是新增双桂堂历史文化陈列馆建设和文物修缮支出。

（2）社会保障与就业支出6.78万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位职工未发生变化。

（3）卫生健康支出3.24万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位职工未发生变化。

（4）住房保障支出3.28万元，占0.4%，较年初预算数增加0万 元，增长0.0%，主要原因是单位职工未发生变化。

（5）教育支出0.21万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位职工未发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出245.01万元。其中：人员经费64.9万元，较上年决算数增加64.9万元，增长100.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。人员经费用途主要包括单位职工的工资福利支出。公用经费180.1万元，较上年决算数增加180.1万元，增长100.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。公用经费用途主要包括博物馆运行开放和日常办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数减少0.14万元，下降6.4%，主要原因是文物保护工作接待量下降。 较上年支出数增加2.06万元，增长100.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门无因公出国（境）费用支出。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%， 主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

2020年公务车购置费0万元，主要是2020年我单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%， 主要原因是2020年我单位未购置公务用车。较上年支出数 增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

2020年公务车运行维护费0万元，主要是我单位未配置公务用车。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%， 主要原因是我单位未配置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

2020年本部门公务接待费2.06万元，主要用于博物馆考察、赤牛城考古发掘、双桂堂历史文化陈列馆建设接待工作。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降6.4%，主要原因是文物保护工作接待稍微下降。较上年支出数增加2.06万元，增长100.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次226人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.93元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。。

本年度会议费支出2.31万元，较上年决算数增加2.31万元，增长100.0%，主要原因是博物馆讲座培训、双桂堂历史文化陈列馆建设和赤牛城考古发掘工作研究会会议支出。本年度培训费支出 0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100.0%，主要原因是单位2020年新成立，无上年数据。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额13.0万元，其中：政府采购货物支出5.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购单位新成立采购单位办公用品和设备，服务采购主要为博物馆文物库房管理系统建设采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对文物保护修缮建设项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金669.29万元；从评价情况来看，2020年本部门文物保护工作有序开展，资金使用和工程进度皆达到预期。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

文物保护修缮建设项目资金绩效目标自评报告

一.项目单位基本情况

重庆市梁平区文物管理所(以下简称文管所)位于重庆市梁平区行政中心1号楼，机构类型为公益一类事业单位，负责人杨贤毅，隶属区文化旅游委，财政全额拨款单位，与梁平区博物馆合并办公，主要承担全区文化遗产保护、管理、修缮及博物馆运行等公共文化服务职责。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2020年区文管所文物保护修缮建设项目资金总计2个分项目，总金额669.29万元，其中双桂堂历史文化陈列馆建设600万元，文物保护工程69.29万元。截止2020年12月31日，重庆市梁平区财政局拨付2020年专项资金669.29万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

全年执行数669.29万元，执行率100%。文物保护修缮建设项目资金使用669.29万元，资金执行率100%（双桂堂历史文化陈列馆资金使用600万元，资金执行率100%；文物保护工程资金使用69.29万元，资金执行率100%）。2个项目的全年目标实际完成情况均为100%，

文管所为进一步丰富广大人民群众的文化生活，满足广大人民群众的基本文化需求，推动公共文化服务均等化、标准化，切实保障广大人民群众的基本文化权益。

2020年我区完成了秦定发砖石碉楼、禹王宫、青云寺抢险排危工程，保障了区级文物保护单位的安全，有力保障了参观游客的安全。

启动双桂堂历史文化陈列馆建设工作，已完成设计、财评、工程进度已达80%，预计2021年4月完成建设工作，5月对外开放。

3.项目资金管理情况分析。

文管所项目资金管理均严格按照相关法律法规执行，专款专用。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2个项目全年均超额完成年度指标值，完成比例为100%。

（2）质量指标。2个项目完成部分均保证质量，完成比例为100%。

（3）时效指标。2个项目均在2020年12月前完成计划工程量，完成比例为100%。

（4）成本指标。2个项目均控制在预算项目内，完成比例为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2个项目均为公共投资，不直接产生经济效益。

（2）社会效益。保障了广大群众的基本文化权益，使人民群众成为免费开放的重要参与者和最大收益者，共享改革开放带来的文化发展成果，绩效指标完成情况为优。

（3）生态效益。政府不断加大投入，努力保障文物安全，为城乡人民群众享受基本公共文化权益提供了有力保障，绩效指标完成情况为优。

（4）可持续影响。2个项目均持续数年，采取各种形式，广泛宣传，努力营造文化氛围，扩大了公众知晓率，进一步保障了广大群众的基本文化权益，绩效指标完成情况为优。

（5）满意度指标：我们对100位社会公众进行了问卷调查,满意率达到95.55%，绩效指标完成情况为优，不满意项为群众希望进一步完善重大基础设施来为更多的群众服务。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评工作小组按照项目评价相关文件，从资金投入情况、绩效目标完成情况对2020年我单位项目进行综合评价，经评价，2020年度运行保障项目综合评价等次为优秀，基本达到了预期设定的项目绩效目标.

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53652958