一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区文化馆位于重庆市梁平区梁山街道梁山路586号，为隶属于重庆市梁平区文化和旅游发展委员会的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要是组织群众文化艺术活动，开展群众文艺创作和理论研究，培训文艺骨干和社会文艺团体，推广全民艺术普及；举办艺术展览，做好公共文化设施免费开放；辅导乡镇街道、社区群众文艺工作；负责组织惠民电影、科技电影、爱国主义教育电影的放映工作。
（二）机构设置
重庆市梁平区文化馆设5个内设机构：综合科、群文服务科、文艺创作科、传媒宣传科、戏剧科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位主要包括重庆市梁平区文化馆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计558.69万元，支出总计558.69万元。收支较上年决算数减少203.74万元、下降 26.7%，主要原因是项目经费减少。
2.收入情况。2020年度收入合计558.69万元，较上年决算数减少199.34万元，下降26.3%，主要原因项目经费减少。其中：财政拨款收入558.69万元，占100.0%。
3.支出情况。2020年度支出合计558.69万元，较上年决算数减少199.34万元，下降26.3%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 370.7万元，占66.4%；项目支出187.99万元，占33.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是所有经费使用完。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计558.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.4万元，下降5.0%。主要原因是项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入558.69万元，较上年决算数减少29.4万元，下降5.0%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加262.53万元，增长88.6%。主要原因是项目经费、人员经费、日常公用经费调增。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出558.69万元，较上年决算数减少29.4万元，下降5.0%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加262.53万元，增长88.6%。主要原因是项目经费、人员经费、日常公用经费增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是所有经费使用完。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.71万元，占0.1%，较年初预算数减少0.1万元，下降12.3%，主要原因是培训减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出487.54万元，占87.3%，较年初预算数增加289.26万元，增长145.9%，主要原因是文化馆评估定级文图馆升级改造。
（3）社会保障与就业支出42.21万元，占7.6%，较年初预算数减少25.84万元，下降38.0%，主要原因是退休人员人员健康休养费。
（4）卫生健康支出16.11万元，占2.9%，较年初预算数减少0.31万元，下降1.9%，主要原因是年中算账减少。
（5）住房保障支出12.12万元，占2.2%，较年初预算数减少0.48万元，下降3.8%，主要原因是年中算账减少 。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出370.7万元。其中：人员经费323.12万元，较上年决算数增加2.33万 元，增长0.7%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费47.58万元，较上年决算数减少59.74万元，下降55.7%，主要原因是压减了公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.14万元，较年初预算数减少1.86万元，下降20.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数及上年决算数一致。
公务车购置费0万元，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出，与年初预算数及上年决算数一致。
公务车运行维护费4.58万元，主要用于市内因公出行、演出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降23.7%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是节约开支。
公务接待费2.56万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位学习调研梁山灯戏及邀请相关老师到梁平采风创作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降14.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是节约开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待27批次287人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.29万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100.0%，主要原因是节约开支。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少4.09万元，下降85.2%，主要原因是培训减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额61.38万元，其中：政府采购货物支出51.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购乐器、音乐制作等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评1项，涉及资金11.28万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
项目
名称 |
惠民农村电影下乡放映费用 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
98.2 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区文化和旅游发展委员会 |
财务
科室 |
教科文科 |
项目
联系人 |
黄春燕 |
联系电话 |
18883357646 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
11.28 |
11.28 |
100% |
90 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
社区电影204场，养老院12场，敬老院288场，广场36场，景区24场 |
社区电影204场，养老院12场，敬老院288场，广场36场，景区24场 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
产出数量指标 |
场 |
|
|
564 |
98 |
100% |
30 |
30 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
提升群众的精神文化生活,增强了群众的文化获得感和幸福感 |
完成 |
96% |
30 |
28.8 |
|
|
满意度指标 |
|
|
|
电影类型多样，内容丰富和充满正能量，群众满意度极高，观看人数众多。 |
完成 |
98% |
30 |
29.4 |
|
|
说明 |
|
2.绩效自评报告
梁平区文化馆2020年项目资金
惠民农村电影下乡放映费用绩效自评报告
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2020年区文化馆惠民农村电影下乡放映费用11.28万元,截止2020年12月31日，梁平区财政局拨付2020年经费11.28万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况
全年执行数11.28万元，全年目标完成。
3.项目资金管理情况分析。
我馆项目资金管理均严格按照相关法律法规执行，专款专用。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。全年完成年度指标值，完成比例为100%。社区电影204场，养老院12场，敬老院288场，广场36场，景区24场。
（2）质量指标。全年保质保量完成，完成比例为100%。
（3）时效指标。在2020年12月前完成，完成比例为100%。
（4）成本指标。完成比例为100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。该项目属于公益性，不产生经济效益。
（2）社会效益。提升了群众的精神文化生活,增强了群众的文化获得感和幸福感，进一步丰富广大人民群众的文化生活，绩效指标完成情况为优。
（3）生态效益。
（4）可持续影响。电影类型多样，内容丰富和充满正能量，提升了群众的精神文化生活。绩效指标完成情况为优。
（5）满意度指标：我们对100位社会公众进行了问卷调查,满意率达到98%，绩效指标完成情况为优。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
无
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目绩效自评工作小组按照项目评价相关文件，从资金投入情况、绩效目标完成情况对2020年我馆项目进行综合评价，经评价，2020年度运行保障项目综合评价等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53229596
渝公网安备50022802000041号
