一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区文化遗产保护中心是重庆市梁平区文化和旅游发展委员会下属的公益一类事业单位。主要负责全区非物质文化遗产保护工作，传承和弘扬民俗民族文化，组织实施和指导开展全区文化遗产的普查、记录、申报、档案建设、抢救性保护和宣传、产业开发、交流传播和传承人培育工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区文化遗产保护中心编制人员共5人，设管理岗位1个（七级职员），专业技术岗位4个（高级1个，中级2个，初级1个）。单位内设2个科室，分别是办公室和非遗保护科

（三）单位构成

重庆市梁平区文化遗产保护中心为重庆市梁平区文化和旅游委员会下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计193.09万元，支出总计193.09万元。收支较上年决算数减少61.1万元、下降24.0%，主要原因是非遗保护专项资金拨款减少。

2.收入情况。2021年度收入合计193.09万元，较上年决算数减少61.1万元，下降24.0%，主要原因是非遗保护专项资金拨款减少。其中：财政拨款收入193.09万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计193.09万元，较上年决算数减少61.1万元，下降24.0%，主要原因是非遗保护专项资金拨款减少。其中：基本支出 101.1万元，占52.4%；项目支出91.99万元，占47.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是区财政局根据政策要求收回结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计193.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少61.1万元，下降24.0%。主要原因是非遗保护专项资金拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入193.09万元，较上年决算数减少61.1万元，下降24.0%。主要原因是非遗保护专项资金拨款减少。较年初预算数增加27.06万元，增长16.3%。主要原因是项目经费拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出193.09万元，较上年决算数减少61.1万元，下降24.0%。主要原因是非遗保护专项资金拨款减少。较年初预算数增加27.06万元，增长16.3%。主要原因是项目经费拨款增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是区财政局根据政策要求收回结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.26万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出164.82万元，占85.4%，较年初预算数增加20.26万元，增长14.0%，主要原因是项目经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出19.38万元，占10.0%，较年初预算数增加6.80万元，增长54.1%，主要原因是机关事业单位职业年金调整。

（4）卫生健康支出4.48万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出4.15万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出101.1万元。其中：人员经费89.22万元，较上年决算数减少1.68万元，下降1.8%，主要原因是工资福利支出减少。人员经费用途主要包括人员基本工资发放、绩效工资发放、住房公积金和社保费用缴纳等。公用经费11.88万元，较上年决算数增加6.59万元，增长124.6%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括单位日常运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.23万元，较年初预算数增加3.6万元，增长571.4%，主要原因是事业单位公务车运行未纳入年初预算。较上年支出数减少2.41万元，下降36.3%，主要原因是公务车运行费用和公务接待活动减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费3.6万元，主要用于公务车日常运行支出。费用支出较年初预算数增加3.6万元，增长100.0%，主要原因是事业单位公务车运行未纳入年初预算。较上年支出数减少1.36万元，下降27.4%，主要原因是公务车运行减少。

公务接待费0.62万元，主要用于接待活动费用支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.6%，主要原因是接待活动人次减少。较上年支出数减少1.06万元，下降63.1%，主要原因是接待活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78元，车均购置费0万元，车均运行维护费3.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未开支会议费，与上年持平。本年度培训费支出 0.26万元，较上年决算数增加0.06万元，增长30.0%，主要原因培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额7.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.3万元。授予中小企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购文化遗产宣传月暨夏季惠民消费季（非遗购物节）展位搭建及布置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门21个项目开展了绩效自评，共涉及金额2655.6万元。其中，本单位以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，全年执行数40万元，执行率100.0%，项目的全年目标实际完成情况为100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

重庆市梁平区文化遗产保护中心

2021年项目资金绩效自评报告

一.项目单位基本情况

重庆市梁平区文化遗产保护中心(以下简称文保中心)位于重庆市梁平区行政中心1号楼，机构类型为公益一类事业单位，负责人陶斯平，隶属区文化旅游委，财政全额拨款单位，主要承担全区非物质文化遗产保护工作，传承和弘扬民俗民族文化，组织实施和指导开展全区文化遗产的普查、记录、申报、档案建设、抢救性保护和宣传、产业开发、交流传播和传承人培育等工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2021年区文保中心非物质文化遗产保护专项资金项目总金额40万元。截止2021年12月31日，重庆市梁平区财政局拨付2021年专项资金40万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

全年执行数40万元，执行率100%。项目的全年目标实际完成情况为100%。

区文保中心为更好发挥非物质文化遗产保护专项资金使用效益，持续推动保护传承我区非物质文化遗产，加快实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

2021年完成了如下工作：

一是年画保护振兴工作。首先是开展对梁平木版年画老作坊修复工作，已投入生产运营中。其次是开展以梁平木版年画为主题的新年画·新生活系列活动，制作宣传片并进行线上直播，印制梁平木版年画元素的日历1万份、年画春联8万幅、年画门神4万份，通过现场销售和免费发放等形式展示宣传梁平木版年画，涵盖梁平城区及各社区、乡镇、四川达州、邻水等地。最后是研发梁平木版年画文创产品，结合现代设计视觉风格及传播方式，创作生产了一批木版年画陶瓷杯具和陶瓷画。

二是对非遗项目进行了设备升级改造工作。对两个土陶生产作坊改进了土陶烧制技术，分别引进了电窑和汽窑。梁平铜乐锻造技艺设备改进，购置了空气锤、熔铜炉等设备，目的在于鼓励传承人从以谋生计为主转向一边坚守文化传统一边把该项目往“高精尖”方向发展。

三是推进梁山灯戏传承发展。举办梁山灯戏培训班，邀请6名传承人担任授课教师，共培训学员30名，对梁山灯戏的基本功和唱腔进行训练。旨在让更多的人参与非遗传承，拓展非遗传承范围，让梁山灯戏这一传统艺术重归民间，让更多的戏剧爱好者和民间文艺团体都能参与梁山灯戏创作、表演和宣传推广。

四是推动非遗书籍编纂出版。首先是组织编撰重庆国家级非遗学术研究丛书之《梁平木版年画》、《梁山灯戏》、《梁平癞子乐鼓》、《梁平抬儿调》、《梁平竹帘》等五项国家级非遗项目理论专著，目前已送至出版社待出版。其次是国家级非遗专著《中国戏曲剧种全集·梁山灯戏》已送至四川人民出版社待出版。

五是完善非遗传播体系。首先是与梁平图书馆联合举办梁平木版年画主题展，充分发挥图书馆公共文化阵地作用，借此让更多人了解梁平木版年画的历史文化、风物习俗，展现新时代的吉祥喜庆、节俗生活等内容。其次是邀请知名媒体进行宣传报道，如重庆新闻联播、新华网官网、重庆第一眼等媒体记者到梁平对非遗的保护传承利用情况进行了调研采访，并对梁平非遗进行了宣传。

六是推动旅游休闲与传统文化的有机融合。举办2021年原生民歌进景区活动，原生民歌、非遗表演在山水田园间轮番登场，凭借原生态的演绎，吸引不少游客驻足观赏。

七是非遗资料普查工作。首先是开展了非遗中的红色资源寻访活动，寻访到梁平木版年画、梁山灯戏、梁平土法造纸项目中均有红色资源存在。其次是开展了民歌文献资料收集工作，共收集了4本民歌文献资料。

3.项目资金管理情况分析。

区文保中心项目资金管理均严格按照相关法律法规执行，专款专用。对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该项目全年超额完成年度指标值，完成比例为100%。

（2）质量指标。该项目全年完成部分均保证质量，完成比例为100%。

（3）时效指标。该项目在2021年12月前完成计划工作量，完成比例为100%。

（4）成本指标。该项目控制在预算项目内，完成比例为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该项目为公益性项目，不直接产生经济效益。

（2）社会效益。广泛宣传了非遗保护知识，积极营造了非遗保护传承的浓厚氛围，丰富了梁平城市文化的内涵，彰显了梁平的文化魅力，培养了群众的文化自觉，坚定了文化自信，使非遗保护不断深入人心。

（3）生态效益。营造了保护和传承中国优秀非遗文化的良好社会氛围，建立起一个丰富多样的、和谐发展的、良性互动的良好文化生态。

（4）可持续影响。推动了我区非物质文化遗产的挖掘、传承工作，推动非遗保护工作的创造性转化和创新性发展，实现非遗工作新的跨越。

（5）满意度指标：我们对100位社会公众进行了问卷调查，满意率达到100%，绩效指标完成情况为优。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评工作小组按照项目评价相关文件，从资金投入情况、绩效目标完成情况对2021年我单位项目进行综合评价。经评价，2021年度综合评价等次为优秀，基本达到了预期设定的项目绩效目标。

 （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53230928