一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区文化馆位于重庆市梁平区梁山街道梁山路586号，为隶属于重庆市梁平区文化和旅游发展委员会的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要是组织群众文化艺术活动，开展群众文艺创作和理论研究，培训文艺骨干和社会文艺团体，推广全民艺术普及；举办艺术展览，做好公共文化设施免费开放；挖掘、保护传承民间文化遗产，辅导乡镇街道、社区群众文艺工作；负责组织惠民电影、科技电影、爱国主义教育电影的放映工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区文化馆设5个内设机构：综合科、群文服务科、文艺创作科、传媒宣传科、戏剧科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数467.44万元，其中：一般公共预算拨款467.44万元，收入较2020年增加35.23万元，主要是人员经费拨款增加23.95万元，新增专项控制项目11.28万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数467.44万元，其中：教育支出预算0.81万元，社会保障和就业支出预算68.05万元，卫生健康支出预算16.42万元，住房保障支出预算12.60万元，文化旅游体育与传媒支出预算369.56万元。支出预算较2020年增加35.23万元，主要是基本支出预算增加23.95万元，项目支出预算增加11.28万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入467.44万元，一般公共预算财政拨款支出467.44万元，比2020年增加35.23万元。其中：基本支出296.16万元，比2020年增加23.95万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出171.28万元，比2020年增加11.28万元，主要原因是增加专项控制项目，主要用于惠民电影放映工作。

梁平区文化馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.84万元，比2020年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元；公务接待费2.34万元，比2020年减少0.03万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费4.50万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是节约开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额6.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算2.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆2辆，其中业务用车1辆、舞台车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（单位预算公开联系人：黄春燕  联系方式：023-53229596）