重庆市梁平区安胜镇卫生院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
提供基本医疗服务，基本公共卫生服务，计划生育服务。
（二）机构设置
本单位内设办公室（财务科）、门诊部、医务科（医保办）、公共卫生科、住院部五个科室以及检验、彩超、放射等辅助科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区安胜镇卫生院。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计595.30万元，支出总计595.30万元。收支较上年决算数 增加90.60万元、 增长 18%，主要原因是财政局拨来在建工程53.17万元，附属工程及接种门诊改造17.09万元以及业务收入增加。
2.收入情况。2020年度收入合计572.13万元，较上年决算数增加89.96万元，增长18.7%，主要原因是财政局拨来在建工程53.17万元，附属工程及接种门诊改造支出17.09万元以及业务收入增加。其中：财政拨款收入386.05万元，占67.5%；事业收入185.72万元，占32.5%；其他收入0.37万元，占0.1%。此外，年初结转和结余23.17万元。
3.支出情况。2020年度支出合计576.16万元，较上年决算数增加166.49万元，增长40.6%，主要原因是在建工程支出53.17万元，附属工程及接种门诊改造支出17.09万元，补发2017-2018年绩效工资26.22万元，疫情防控支出10.03万元，偿还药品欠款28.9万元，业务收入增加，药品、材料等支出增加。其中：基本支出 459.47万元，占79.7%；项目支出116.69万元，占20.3%。此外，结余分配19.14万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计409.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加138.11万 元，增长50.9%。主要原因是主要原因是在建工程支出53.17万元，附属工程及接种门诊改造支出17.09万元，补发2017-2018年绩效工资26.22万元，疫情防控支出10.03万元，偿还药品欠款23.17万元均为财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入333.59万元，较上年决算数增加62.49万元，增长23.1%。主要原因是主要原因是在建工程支出23.17万元，附属工程及接种门诊改造支出17.09万元，补发2017-2018年绩效工资26.22万元，疫情防控支出10.03万元。较年初预算数增加312.53万元，增长1484%。主要原因是年初预算不准确。此外，年初财政拨款结转和结余23.17万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出356.76万元，较上年决算数增加85.66万元，增长31.6%。主要原因是在建工程支出23.17万元，附属工程及接种门诊改造支出17.09万元，疫情防控支出10.03万元，偿还药品欠款23.17万元，绩效补发和人员经费较2019年增多。较年初预算数 增加335.70万元，增长1594%。主要原因是年初预算不准确。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出24.90万元，占7%，较年初预算数增加17.33万元，增长228%，主要原因是年初预算不准确。
（2）卫生健康支出330.11万元，占92.5%，较年初预算数增加317.37万元，增长2491.1%，主要原因是年初预算不准确。
（3）农林水支出1.00万元，占0.3%，较年初预算数增加1.00万元，增长%，主要原因是年初未预算相关支出。
（4）住房保障支出0.75万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出288.32万元。其中：人员经费202.96万元，较上年决算数增加42.51万元，增长26.5%，主要原因是补发2017-2018年绩效工资26.22万元。人员经费用途主要包括人员工资福利、人员社会保障、公积金、退休人员经费。公用经费85.36万元，较上年决算数减少25.29万元，下降22.9%，主要原因是公用经费使用事业单位收入支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、材料费、物业管理费、邮电费、维修费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入52.46万元，较上年决算数增加52.46万元，主要原因是房屋修建资金30万元，附属工程及接种门诊改造支出17.09万元，疫情防控资金5.37万元。本年支出52.46万元，较上年决算数增加52.46万元，主要原因是房屋修建资金30万元，附属工程及接种门诊改造支出17.09万元，疫情防控资金5.37万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是车辆保险减少。 较上年支出数减少0.09万 元，下降8.3%，主要原因是车辆保险减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位无因公出国（境）事务。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2020年未购置公务用车。
公务车运行维护费0.99万元，主要用于车辆保险及日常加油。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是车辆保险减少。较上年支出数减少0.09万元，下降8.3%，主要原因是车辆保险减少。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长0.0%，本单位2020年无一般公共预算公务接待经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2020年无一般公共预算公务接待经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2020年度绩效自评涉及资金128.81万元，其中新冠疫情防控支出4.93万元，基层医疗机构能力提升47.09万元，基本公共卫生服务76.5万元，疫情防控专项经费0.29万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53556129
渝公网安备50022802000041号
