重庆市梁平区第二人民医院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区第二人民医院作为基层单位，主要职责是：1、基本公共卫生服务。（1）城乡居民健康档案管理。（2）健康教育。（3）预防接种。（4）儿童健康管理。（5）老年人健康管理。（6）孕产妇健康管理。（7）慢性病管理。（8）重性精神疾病患者管理。（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。（10）卫生监督协管。2、基本医疗服务。3、计划生育服务。4、卫生和计划生育管理工作。
（二）机构设置
本院设有内、外、妇、儿、中医、针灸理疗、骨、口腔和痔瘘等门诊诊室；内科、外(骨)科、妇产科、儿科、肛肠科、中医科等住院科室；彩超(心电)、脑电图、检验、放射、胃肠镜等医技科室。拥有40排螺旋CT、全自动生化仪、核磁共振、DR、腹腔镜、监护仪、除颤仪、胃肠镜、彩超等先进医疗设施设备。
（三）单位构成
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,946.52万元，支出总计3,946.52万元。收支较上年决算数增加726.42万元、 增长22.6%，收入增加的主要原因是财政拨款和医疗收入均增加，支出增加是主要是因为补发以前年度绩效和新增项目所导致。
2.收入情况。2020年度收入合计3,863.90万元，较上年决算数增加643.80万元，增长20.0%，主要原因是财政拨款和医疗收入均增加 。其中：财政拨款收入2,132.81万元，占55.2%；事业收入1,490.28万元，占38.6%；其他收入240.82万元，占6.2%。此外，使用非财政拨款结余82.61万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,946.52万元，较上年决算数增加870.09万元，增长28.3%，主要原因是补发以前年度绩效和新增项目所导致。其中：基本支出 3,679.41万元，占93.2%；项目支出267.10万元，占6.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,132.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加256.87万 元，增长13.7%。主要原因是人员经费拨款和项目拨款收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,045.34万元，较上年决算数增加169.41万元，增长9.0%。主要原因是人员经费拨款加。较年初预算数 增加1,958.50万元，增长2255.3%。主要原因是根据梁平财发【2020-01】号文件调整。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,045.34万元，较上年决算数增加169.41万元，增长9.0%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加1,958.50万元，增长2255.3%。主要原因是根据梁平财发【2020-01】号文件调整。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.88万元，占0.1%，较年初预算数不变。
（2）社会保障与就业支出232.18万元，占11.4%，较年初预算数增加188.24万 元，增长428.8%，主要原因是根据梁平财发【2020-01】号文件调整。
（3）卫生健康支出1,807.27万元，占88.4%，较年初预算数增加1,768.75万元，增长4591.8%，主要原因是根据梁平财发【2020-01】号文件调整。
（4）农林水支出1.50万元，占0.1%，较年初预算数增加1.50万 元，增长100%，主要原因是根据梁平财发【2020-01】号文件调整。
（5）住房保障支出2.51万元，占0.1%，较年初预算数不变。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,865.70万元。其中：人员经费1,765.19万元，较上年决算数增加572.90万元，增长48.1%，主要原因是补发以前年度绩效。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、绩效和五险两金支出。公用经费100.51万元，较上年决算数减少530.13万元，下降84.1%，主要原因是专用材料费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入87.47万元，较上年决算数增加87.47万元，增长100.0%，主要原因是新增抗疫特别国债和用于残疾人事业的彩票公益金项目支出。本年支出87.47万元，较上年决算数增加87.47万元，增长100.0%，主要原因是新增抗疫特别国债和用于残疾人事业的彩票公益金项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.07万元，较年初预算数减少0.03万元，下降1.0%，较年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算数节约开支。 较上年支出数减少0.27万元，下降8.1%，主要原因是厉行节约开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。
公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。
公务车运行维护费3.07万元，主要用于机关公务用车的运行维护及购买车辆保险。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是响应国家号召，逐年降低三公经费。较上年支出数减少0.27万元，下降8.1%，主要原因是响应国家号召，逐年降低三公经费。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无一般公共预算公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位无因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中，国内外事接待0批次，0人。国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.02万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运行所需的水电燃气费以及机关职工人员经费。 机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.76万元，下降100.0%，主要原因是响应疫情防控要求，改线下会议为线上会议，减少了会议费支出。本年度培训费支出 1.88万元，较上年决算数增加0.19万元，增长11.2%，主要原因是响应疫情防控要求，增加了防疫相关培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2020年度绩效自评涉及资金363.13万元，其中新冠疫情防控支出5.03万元，基层医疗机构能力提升77.25万元，基本公共卫生服务272.43万元，疫情防控专项经费5.42万元，疾病预防控制3万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：重庆市梁平区第二人民医院财务科
联系人：佘丽萍
联系电话：18883790028
渝公网安备50022802000041号
