重庆市梁平区龙胜乡卫生院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
开展基本医疗服务与基本公共卫生服务。为辖区内居民提供负责开展健康教育、传染病防控、突发公共卫生事件管理、落实免疫规划、妇幼保健等;对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训和技术指导。
（二）机构设置
2020年度梁平区龙胜乡卫生院为差额拨款事业单位1个，隶属于重庆市梁平区卫生健康委员会。下设科室5个，包含：检验科、放射科、医保办、护理部、住院部。
（三）单位构成
单位为二级预算单位，不涉及预算单位构成情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计313.00万元，支出总计313.00万元。收支较上年决算数 增加104.82万元、 增长50.4%，主要原因是2020年度新冠疫情相关经费收入增加、项目款收入增加、事业收入也有所上升。
2.收入情况。2020 年度收入合计303.12万元，较上年决算数增加94.94万元，增长45.6%，主要原因是受疫情影响，上级加大了对疫情防控等的拨款投入；同时在本年度我院增收节支，事业收入也有所上升。其中：财政拨款收入 231.42万元，占76.3%；事业收入71.70万元，占23.7%；此外，年初结转和结余9.88万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计308.32万元，较上年决算数增加100.14万元，增长48.1%，主要原因是受疫情影响，疫情防控相关支出增长明显。其中：基本支出 265.94万元，占86.3%；项目支出42.38万元，占13.7%；此外，结余分配 4.68万元。
4.结转结余情况。2020年年初结转和结余9.88万元，无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计241.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加81.00万元，增长50.5%。主要原因是财政解决往年绩效工资；受疫情影响，政府加大对疫情防控等医疗卫生事务的投入。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入227.26万元，较上年决算数增加66.96万元，增长41.8%。主要原因是受疫情影响，上级加大对疫情防控等医疗卫生事务的投入。较年初预算数增加226.55万元，增长31908.5%。主要原因是上年未进行年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余9.88万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出237.14万元，较上年决算数增加76.84万元，增长47.9%。主要原因是受疫情影响我院采购防护物资等设备较多，日常公用经费也有所增加；2020年补发2017年绩效工资1.1万元，补发2018年绩效工资15.8万元，补发2019年绩效工资4.9万元。较年初预算数增加236.43万元，增长33300%。主要原因是上年未进行年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出14.51万元，占 6.1%，较年初预算数增加13.80万元，增长1971.4%，主要原因是上年的年初预算较少。
（2）卫生健康支出221.64万元，占93.5%，较年初预算数增加221.64万元，增长100%，主要原因是上年未进行卫生健康支出的年初预算。
（3）农林水支出1.00万元，占0.4%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是上年未进行农林水支出的年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出195.77万元。其中：人员经费91.29万元，较上年决算数减少6.53万 元，下降6.7%，主要原因是2020年度欠本院在编在职人员超额绩效工资未发放。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 公用经费104.48万元，较上年决算数增加42.00万元，增长67.2%，部分资金按财政要求2020年列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专项材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款，本年收入 4.16万元，较上年决算数增加4.16万元，增长100%，主要原因是用于新冠疫情防控经费及残疾人事业彩票公益性支出，上年无政府性基金预算财政拨款。本年支出 4.16万元，较上年决算数增加4.16万元，增长100%，主要原因是用于新冠疫情防控经费及残疾人事业彩票公益性支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020 年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是上年度漏填公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.30万元，增长100%，主要原因是上年度漏填公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。
公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务用车。
2020年度本单位公务车运行维护费0.30万元，主要用于救护车加油支出及救护车维修支出。费用支出较年初预算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是上年漏填公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.30万元，增长100%，主要原因是上年漏填公务用车运行维护费。
公务接待费0.00万元，本年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均 购置费0.00万元，车均维护费0.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在及机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，增长0.0%，本年度培训费支出0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无会议费、培训费支出，与上年持平。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2020年度绩效自评涉及资金62.52万元，其中新冠疫情防控支出3.92万元，基本公共卫生服务58.42万元，疫情防控专项经费0.18万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。本单位不涉及重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：重庆市梁平区龙胜乡卫生院。
联系人：谭西平、邹明微。
联系电话：13668439300、18716725743。
渝公网安备50022802000041号
