一、部门基本情况
（一）单位职能职责：本单位承担蟠龙镇及周边居民的基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务、卫生计生行政管理等工作。
（二）机构设置：本单位共设置了8个科室，分别为预防保健科、内科、计划生育专业、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。2020年末，共有职工22人，其中高级职称1人，中级4人。专技人员共计20人，达到90.0%。
（三）单位构成：从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制预算单位一家，为重庆市梁平区蟠龙镇卫生院。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计639.98万元，支出总计639.98万元。收支较上年决算数增加155.31万元、 增长32.0%，增加的主要原因是本年一般公共预算财政拨款比上年增加了261.16万元，用于人员经费的投入；受疫情影响，财政加大了卫生院的卫生材料投入、公共卫生体系建设（发热门诊修建）、农村基础设施建设（村卫生室维修及设备购置）。
2.收入情况。2020年度收入合计571.93万元，较上年决算数增加127.70万元，增长28.7%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款比上年增加了261.16万元，用于人员经费的投入（其中增加了30.0%的人员绩效）；受疫情影响，财政加大了卫生院的卫生材料投入、公共卫生体系建设（发热门诊修建）、农村基础设施建设（村卫生室维修及设备购置）。 其中：财政拨款收入365.47万元，占63.9%；事业收入206.46万元，占36.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余49.05万元，年初结转和结余19.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计639.98万元，较上年决算数增加210.10万元，增长48.9%，主要原因是2020年我单位新进2人，人员经费的增加；受疫情影响，卫生材料支出、公共卫生体系建设（发热门诊修建）支出、农村基础设施建设支出（村卫生室维修及设备购置）。其中：基本支出 551.58万元，占86.2%；项目支出88.39万元，占13.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算分配支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计384.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加123.30万元，增长47.2%。主要原因是2020年我单位新进2人，人员经费的增加，另财政增加了30.0%的绩效拨付；受疫情影响，卫生材料支出、公共卫生体系建设（发热门诊修建）支出、农村基础设施建设支出（村卫生室维修及设备购置）等增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入338.24万元，较上年决算数增加77.07万元，增长29.5%。主要原因是2020年我单位新进2人，人员经费的增加，另财政增加了30.0%的绩效拨付。较年初预算数 增加317.85万元，增长1558.9%。主要原因是年初预算只有20.39万元。此外，年初财政拨款结转和结余19.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出357.24万元，较上年决算数增加96.07万元，增长36.8%。主要原因是人员经费支出及疫情用卫生材料增加。较年初预算数增加336.85万元，增长1652.0%。主要原因是年初预算只有20.39万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是财政零结转结余改革成效显著。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出26.77万元，占7.5%，较年初预算数增加23.50万元，增长712.1%，主要原因是年初预算只有3.27万元。
（2）卫生健康支出327.52万元，占91.7%，较年初预算数增加311.35万元，增长1925.5%，主要原因是年中调整预算，增加了预算支出。
（3）农林水支出2.00万元，占0.6%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.0%，主要原因是受疫情影响，增加了村卫生维修及材料的支出。
（4）住房保障支出0.95万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是按照年初预算支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出296.07万元。其中：人员经费190.48万元，较上年决算数增加0.89万元，增长0.5%，主要原因是新进公招一人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、职工五险一金、对个人和家庭的补助、退休人员生活补助等。公用经费105.59万元，较上年决算数增加34.02万元，增长47.5%，主要原因是卫生材料支出增加、工会经费增加、公共卫生助理员购买村级服务支出增加。公用经费用途主要包办公费、水电费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出括等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.23万元，较上年决算数增加27.23万元，增长100.0%，主要原因是财政增加了抗疫的投入。本年支出27.23万元，较上年决算数增加27.23万元，增长100.0%，主要原因是卫生材料等抗疫支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.51万元，较年初预算数减少0.09万元，下降3.5%，主要原因是2020年我单位救护车减少了一辆。较上年支出数增加1.35万元，增长116.4%，主要原因是原救护车维修费、新救护车上户费及受疫情影响救护车油费共增加了1.35万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2020年度未发生因公出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国费用。
公务车购置费0.00万元，主要本部门2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费2.51万元，主要用于新救护车上户费。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3.5%，主要原因是2020年我单位救护车减少了一辆。较上年支出数增加1.35万元，增长116.4%，主要原因是原救护车维修费、新救护车上户费及受疫情影响救护车油费共增加了1.35万元。
公务接待费0.00万元，主要本部门2020年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆。2020年度本部门公务车保有量为1辆；维护费2.51万元。国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0.00万元，车均维护费2.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，主要原因是本单位本年度无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2020年度绩效自评涉及资金125.16万元，其中新冠疫情防控支出0.8万元，基层医疗机构能力提升10.23万元，基本公共卫生服务114.13万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。本单位不涉及重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、本单位决算公开联系人及联系方式：
联系人：曾道菊
联系电话：023-53650800
渝公网安备50022802000041号
