重庆市梁平区竹山镇卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

  本单位主要从事基本医疗服务和基本公共卫生服务。

  （二）机构设置

本单位设置有预防保健科、内科、计划生育、医学检验科、中医科、公共卫生科、院办公室。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区竹山镇卫生院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计301.02万元，支出总计301.02万元。收支较上年决算数增加31.60万元、增长 11.7%，主要原因是：财政拨款增加，其中新增政府基金拨款。

2.收入情况。2020年度收入合计283.44万元，较上年决算数增加14.02万元，增长5.2%，主要原因是因为疫情增加了疫情防控拨款。其中：财政拨款收入242.32万元，占85.5%；事业收入41.03万元，占14.5%；其他收入0.09万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余7.66万元，年初结转和结余9.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计301.02万元，较上年决算数增加45.03万元，增长17.6%，主要原因是疫情防控支出增加。其中：基本支出 241.60万元，占80.3%；项目支出59.42万元，占19.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计252.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.32万元，增长21.9%。主要原因是：疫情防控经费增加，用于疫情防控的支出也增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入224.40万元，较上年决算数增加17.48万元，增长8.4%。主要原因是疫情防控拨款收入。较年初预算数 增加222.82万元，增长14102.5%。主要原因是2019年无年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余9.92万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出234.32万元，较上年决算数增加27.40万元，增长13.2%。主要原因是增加疫情防控拨款收入。较年初预算数 增加232.74万 元，增长14730.4%。主要原因是2019年无年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2019年、2020年均无结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.04万元，占6%，较年初预算数增加12.46万 元，增长778.8%，主要原因是2020年未做年初预算。

（2）卫生健康支出219.28万元，占93.6%，较年初预算数增加219.28万元，增长100.0%，主要原因是2020年未做年初预算。

（3）农林水支出1.00万元，占0.4%，较年初预算数增加1.00万 元，增长100.0%，主要原因是用于村卫生室维修升级。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出190.18万元。其中：人员经费151.68万元，较上年决算数减少4.55万 元，下降2.9%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括工资、绩效、经补贴。公用经费38.50万元，较上年决算数减少12.19万元，下降24%，主要原因是倡导节约原则，压缩公用开支。公用经费用途主要包括办办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、专用材料费、电梯等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17.92万元，较上年决算数增加17.92万元，增长100%，主要原因是2020年新增政府性基金拨款用于疫情防控物资采购。本年支出17.92万元，较上年决算数增加17.92万元，增长100.0%，主要原因是本年新增政府性基金拨款用于疫情防控物资采购。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.33万元，较年初预算数减少0.02万元，下降1.5%，主要原因是倡导节约原则，压缩开支。 较上年支出数增加0.27万元，增长25.5%，主要原因是疫情原因，下村走访、送样送检较多，救护车运行维护较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。

公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费1.33万元，主要用于保险，维修，加油。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.5%，主要原因是倡导节约原则，压缩开支。较上年支出数增加0.27万元，增长25.5%，主要原因是疫情原因，下村走访、送样送检较多，救护车运行维护较多。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是响应国家号召，逐年降低三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位政府采购支出总额0.00万元，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年度绩效自评涉及资金80万元，其中新冠疫情防控支出3.25万元，基层医疗机构能力提升14.42万元，基本公共卫生服务62.33万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18290254697。