重庆市梁平区紫照镇卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

    紫照镇卫生院主要承担基本医疗公共卫生和计划生育服务，卫生健康行政管理等工作。医院现有职工14人，其中从事基本医疗服务工作8人，公共卫生服务项目工作4人，后勤和行政管理2人。

  （二）机构设置

医院设立有住院部、门诊部、医技科、公共卫生科等科室，其中住院部主要从事医疗服务工作，对住院患者进行检查，治疗，康复锻炼，药物治疗，促使患者健康。门诊部主要进行门诊健康服务，对高血压，糖尿病进行两病管理，用药。医技科主要进行心电图、彩超、中医康复、检验检查等工作，为临床医疗提供辅助。公共卫生科主要进行辖区居民健康服务，建立健康档案，对儿童、孕妇提供服务，对高血压，糖尿病，结核病等重点人员进行规范管理。对传染病进行管理，开展全生命周期健康服务。

  （三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括医疗健康服务、公共卫生服务项目服务、基本设施设备采购、人员经费开支、工资福利支出等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计360.78万元，支出总计360.78万元。收支较上年决算数 减少42.45万元、 下降10.5%，主要原因是2020年病人减少，业务收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计358.87万元，较上年决算数增加20.39万元，增长6%，主要原因 是用于疫情防控资金。其中：财政拨款收入234.02万元，占65.2%；事业收入124.71万元，占34.8%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.13万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计357.17万元，较上年决算数减少46.06万元，下降11.4%，主要原因是人员减少，工资减少。其中：基本支出 323.93万元，占90.7%；项目支出33.23万元，占9.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配3.62万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算分配支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计235.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17.90万 元，增长8.2%。主要原因是疫情防控财政投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入217.87万元，较上年决算数减少0.17万元，下降0.1%。主要原因是人员减少，财政拨款减少。较年初预算数 增加215.26万元，增长8247.5%。主要原因是2020年人员经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1.92万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出219.79万元，较上年决算数增加1.75万元，增长0.8%。主要原因是2020年新冠疫情防控工作，人员经费及防控物资支出增加。较年初预算数 增加217.18万 元，增长8321.1%。主要原因是2020年人员经费未纳入年初预算，年中预算调整新增人员经费增加了调整预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是人员工资和五险两金支出等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.17万元，占10.1%，较年初预算数增加22.17万元，增长100.0%，主要原因是2020年中预算调整增加。

（2）卫生健康支出195.61万元，占89%，较年初预算数增加193万元，增长7394.6%，主要原因是2020年年中预算调整增加。

（3）农林水支出2.00万元，占0.9%，较年初预算数增加2.00万 元，增长100.0%，主要原因是2020年中预算调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出202.70万元。其中：人员经费147.54万元，较上年决算数减少4.23万 元，下降2.8%，主要原因是人员减少，财政投入减少。人员经费用途主要包括基本工资32.23万元，津贴补贴7.32万元，绩效工资73.74万元，机关事业单位基本养老保险费12.07万元，职业年金9.83万元，职工医疗保险费8.28万元，对个人和家庭补助4.06万元。公用经费55.16万元，较上年决算数减少11.11万元，下降16.8%，主要原因是公用经费未纳入年初预算。公用经费用途主要包括商品和服务支出55.16万元（印刷费1.13万元，水费0.08万元，电费0.58万元，邮电费1.87万元，维护费14.00万元，专用材料费24.10万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出12.91万元）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16.15万元，较上年决算数增加16.15万元，主要原因是2020年政府性基金未纳入年初预算。本年支出16.15万元，较上年决算数增加16.15万元，主要原因是2019年无政府基金财政拨款收入及支出、疫情防控村医慰问1.38万元、残疾人家庭医生签约0.55万元、数字化预防接种门诊建设支出14.22万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少0.50万元，下降50%，主要原因是严格根据财政部门的要求节约开支。 较上年支出数减少0.17万 元，下降25.4%，主要原因是严格根据财政部门的要求节约开支，与上年决算数相比，基本持平”

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2020年度未发生因公出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要本部门2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.50万元，主要用于疫情防控与医疗急救。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降50%，主要原因是严格根据财政部门的要求节约开支。较上年支出数减少0.17万元，下降25.4%，主要原因是严格根据财政部门的要求节约开支。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.00万元，主要本部门2020年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度我单位未发生会议费、培训费。与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆（主要用于医疗救助），离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年度绩效自评涉及资金72.68万元，其中新冠疫情防控支出1.38万元，基层医疗机构能力提升3.19万元，基本公共卫生服务68.11万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。

本单位本年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张全。

联系方式： 电话：023-53315766。