重庆市梁平区柏家中心卫生院
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市梁平区柏家中心卫生院现行的主要职能职责是：提供基本医疗公共卫生和计划生育服务。综合承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、卫生行政管理、协助做好片区乡镇卫生院（计划生育服务站）的技术指导工作。
（二）机构设置。
院内设8个机构科室，分别是预防保健科、全科医疗科、内科、外科、中医科、妇产科、医学影像科、医学检验科等；2021年末，共有职工31人，其中高级职称1人，中级7人。专技人员共计29人，达到93.6%。
（三）单位构成。
2021年度重庆市梁平区柏家中心卫生院为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2021年度收入总计958.77万元，支出总计920.73万元。收入较上年决算数增加3.23万元、 增长0.3%，增幅不大；其中一般公共预算拨款减少114.69万元，政府性基金预算拨款减少10.88万元，因2020年受疫情影响，财政加大了卫生院的卫生材料投入、公共卫生体系建设（数字化预防接种门诊、发热门诊建设）、农村基础设施建设（村卫生室维修及设备购置），而2021年减少了这些项目的支出；事业收入较上年增加128.88万元，增长39.7%，主要是2021年病人增加，业务收入增加。
2.收入情况。2021年度收入合计958.77万元，较上年决算数增加3.23万元，增长0.3%，增幅不大；其中：财政拨款收入504.8万元，占52.7%；事业收入453.88万元，占47.3%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.09万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计920.73万元，较上年决算数减少30.02万元，下降3.2%，主要原因严格根据财政部门的要求节约开支；其中：基本支出 899.49万元，占97.7%；项目支出21.24万元，占2.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配38.04万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计各504.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少125.57万元，减少19.9%。主要原因是财政投入减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入503.91万元，较上年决算数减少114.69万元，减少18.5%。主要原因是财政投入减少。较年初预算数增加185.49元，增长58.3%。主要原因是2021年基本公共卫生服务经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出503.91万元，较上年决算数减少114.69万元，减少18.5%。主要原因是2021年严格根据财政部门的要求节约开支，2020年新冠疫情防控工作，人员经费及防控物资支出增加 ；较年初预算数增加185.49万元，增加58.3%，主要原因是2021年公共卫生服务经费未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出10万元，占2.0%，较年初预算数增加10万元，增加100.0%，主要原因是2021年一般公共服务支出未纳入年初预算。
（2）教育支出0.1万元，占0.0%，较年初预算数增加0.1万元，增加100.0%，主要原因是2021年教育支出未纳入年初预算。
（3）社会保障与就业支出103.24万元，占20.5%，较年初预算数减少5.8万元，减少5.3%，主要原因是2021年人员变动：退休1人、离职1人、调离3人、公招4人、调入2人等，年中调整预算进行了相应减少。
（4）卫生健康支出368.73万元，占73.18%，较年初预算数增加180.74万元，增长96.1%，主要原因是2021年人员变动、薪级工资晋升及岗位变动、乡村医生基药补助及村医工资补助未纳入年初预算等。
（5）住房保障支出21.84万元，占4.3%，较年初预算数增加0.45万元，增长2.1%，主要原因是2021年岗位变动、薪级工资调整，缴费基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出483.56万元。其中：人员经费391.93万元，较上年决算数减少50.24万元，减少11.4%，主要原因是2021年财政投入减少。人员经费用途主要包括基本工资76.55万元、津贴补贴16.5万元、绩效工资163.71万元、机关事业单位养老保险28.97万元、职业年金18.35万元，职工基本医疗保险5.89万元、其他社会保险缴费1.49万元、住房公积金21.84万元、对个人和家庭的补助58.63万元。公用经费91.63万元，较上年决算数减少30.51万元，下降25.0%，主要原因是严格根据财政部门的要求节约开支。公用经费用途主要包括商品和服务支出91.63万元（办公费1.64万元、印刷费0.12万元、专用材料51.26万元、其他商品与服务10.59万元等）
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.89万元，较年初预算数增加0.89万元，增长100.0%，主要原因是2021年政府性基金未纳入年初预算。本年支出0.89万元，较上年决算数减少10.88万元，下降92.4%，主要原因是2020年政府基金财政拨款收入及支出包括新冠疫情增核绩效5.32万元、疫情防控村医慰问1.20万元、新冠肺炎核酸检测1.48万元；残疾人家庭医生签约0.23万元、数字化预防接种门诊建设支出3.54万元等；而2021年只有残疾人家庭医生签约0.89万元，项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。 较上年支出数减少1.42万元，下降100.0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用为0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务支出，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本部门2021年度未发生公务用车购置费支出，与上年持平。
公务车运行维护费0万元。，支出较年初预算数增加0万元，增加0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公务车运行维护费；较上年支出数减少1.42万元，下降100.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公务车运行维护费。本部门2021年度未发生公务车运行维护费支出费用。
公务接待费0万元，未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2021年度未发生公务接待费支出，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人；其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因本部门2021年度未发生会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出 0.1万元，较上年决算数增加0.1万元，增长100.0%，主要用于本院医务人员和片区乡村医生医疗业务培训，支出增加的主要原因是培训费支出未纳入年初预算。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0万元， 机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆（主要用于医疗救助），离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。本部门2021年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2021年度绩效自评涉及资金21.24万元，其中村医基药补助、村医工资补助支出10.35万元，少数民族补助资金支出10万元，残疾人精准康复家医签约支出0.89万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53317152
渝公网安备50022802000041号
