重庆市梁平区第二人民医院
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、基本公共卫生服务
2、基本医疗
3、计划生育服务
4、卫生和计划生育管理工作。
（二）机构设置
本院设有内、外、儿、中医、针灸理疗、口腔和皮肤等门诊诊室；内科、外(骨)科、儿科、中医科等住院科室；彩超(心电)、脑电图、检验、放射、胃肠镜等医技科室。拥有40排螺旋CT、全自动生化仪、DR、腹腔镜、监护仪、除颤仪、胃肠镜、彩超等先进医疗设施设备。
（三）单位构成
2021年度重庆市梁平区第二人民医院为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计4479.48万元，支出总计4479.48万元。收入较上年决算数增加532.96万元、 增长13.5%，支出较上年决算数增加532.96万元、 增长13.5%，收入增加的主要原因是医疗收入的增长，支出增加是主要是因为补发职业年金、发热门诊修建和全院职工保险基数调增以及绩效水平的提高导致。
2.收入情况。2021年度收入合计4479.48万元，较上年决算数增加532.96万元，增长13.5%，收入增加的主要原因是医疗收入的增长 。其中：财政拨款收入1990.48万元，占44.4%；事业收入2489万元，占55.6%。
3.支出情况。2021年度支出合计4479.48万元，较上年决算数增加532.96万元，增长13.5%，原因是补发职业年金、发热门诊修建和全院职工保险基数调增以及绩效水平的提高导致。其中：基本支出4389.99万元，占98.0%；项目支出89.49万元，占2.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是两年均收支平衡，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1990.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少142.32万元，减少7.2%。主要原因是项目拨款收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1965.57万元，较上年决算数减少79.77万元，减少4.1%。主要原因是人员经费拨款减少。较年初预算数增加646.78万元，增长32.9%。主要原因是根据梁平财发【2021】21号文件调整。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1965.57万元，较上年决算数减少79.77万元，减少4.1%。主要原因是人员经费拨款减少。较年初预算数增加646.78万元，增长32.9%。主要原因是根据梁平财发【2021】21号文件调整。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收支平衡。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.9万元，占0.1%，较年初预算数增加0.9万元，增长0.1%，主要原因是根据梁平财发【2021】21号文件调整。
（2）社会保障与就业支出403.45万元，占20.5%，较年初预算数减少120.33万元，下降23.0%，主要原因是根据梁平财发【2021】21号文件调整。
（3）卫生健康支出1466.39万元，占74.6%，较年初预算数增加671.38万元，增长84.4%，主要原因是根据梁平财发【2021】21号文件调整。
（4）住房保障支出94.83万元，占4.8%，较年初预算数增长94.83万元，增长0.0%，主要原因是根据梁平财发【2021】21号文件调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1900.99万元。其中：人员经费1778.31万元，较上年决算数增加35.29万元，增长2.0%，主要原因是全院职工保险公积金基数调增。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、绩效、五险两金支出和生活补助等。公用经费122.68万元，较上年决算数增加22.17万元，增长22.06%，主要原因是办公设备购置费用增加。公用经费用途主要包括维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费、专用材料费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.91万元，较上年决算数减少62.56万元，减少71.51%，主要原因是减少了抗疫国债项目支出。本年支出24.91万元，较上年决算数减少62.56万元，减少71.51%，主要原因是减少了抗疫国债项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.9万元，较年初预算数不变，主要原因是严格按照预算数节约开支。 较上年支出数减少2.17万元，下降68.5%，主要原因是厉行节约开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）事务，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。
公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务用车，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。
公务车运行维护费0.00万元，本年度无公务用车运行维护费用，与上年持平。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无一般公共预算公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位无因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中，国内外事接待0批次，0人。国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本年度未召开重大会议，没有产生会议费用。本年度培训费支出0.9万元，较上年决算数减少0.98万元，减少52.1%，主要原因是响应疫情防控要求，减少了培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额73.36万元，其中：政府采购货物支出37.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.64万元。授予中小企业合同金额73.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 57.52万元，占政府采购支出总额的78.4%。政府采购货物支出主要是办公设备和医疗设备购置，政府采购服务支出主要是保安和保洁支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度绩效自评涉及资金49.82万元，其中修建发热门诊工程款21.72万元，残疾人精准康复家医签约3.19万元，村医工资和基药补助24.91万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。本单位不涉及重点绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：重庆市梁平区第二人民医院财务科
联系人：佘丽萍
联系电话：18883790028
渝公网安备50022802000041号
