重庆市梁平区妇幼保健院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院承担全区妇幼卫生和计划生育工作指导、监测、质量控制及妇幼卫生计生信息资料统计上报，为基层卫生计生机构提供技术指导和业务培训，开展妇幼保健、计划生育服务、妇女儿童疾病防治及相关医疗服务等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，我院设临床保健科室4个：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部；设临床医技科室11个：妇科、产科、儿科、中医科、心理科、预防接种科、手麻科、检验科、超声科、放射科、病理科；设行政后勤科室13个：办公室、人力资源管理科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、药剂科、总务科、信息科、医保科、科教科、质量管理科（二级甲等妇幼保健院创建办公室）、妇幼保健服务部（计划生育指导科）。接下来，还将陆续开设一批妇女儿童特色专科，积极适应现代新医学模式的转变，满足全区妇女、儿童保健工作的需要。

（三）单位构成

2021年度重庆市梁平区妇幼保健院为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6，240.76万元，支出总计6，240.76万元。收支较上年决算数减少6，892.27万元、下降52.5%，主要原因是2021年度新院建设项目进入尾声，财政基本建设投入减少；2021年度疫情防控专项资金减少；2021年度新院全面搬迁，因周围配套设施不完善、绩效政策造成职工积极性不高，导致事业收入减少；新院建设项目进入尾声，支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计5，722.01万元，较上年决算数减少7，400.14万元，下降56.4%，主要原因是2021年度新院建设项目进入尾声，财政基本建设投入减少；2021年度疫情防控专项资金减少；2021年度新院全面搬迁，因交通不便、绩效政策造成职工积极性不高，导致事业收入减少。其中：财政拨款收入2，015.09万元，占35.2%；事业收入3，706.92万元，占64.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余518.75万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5，834.52万元，较上年决算数减少6，779.76万元，下降53.7%，主要原因是新院建设项目进入尾声，支出减少。其中：基本支出4，781.46万元，占82.0%；项目支出1，053.06万元，占18.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余406.24万元，较上年决算数减少112.51万元，下降21.7%，主要原因是新院搬迁后添置较多办公用品，并且物业管理费增加较多，最终导致支出增加。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2，015.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3，290.15万元，下降62.0%。主要原因是2021年度新院建设项目进入尾声，财政基本建设投入减少；2021年度疫情防控专项资金减少；新院建设项目进入尾声，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，991.43万元，较上年决算数减少3，096.96万元，下降60.9%。主要原因是2021年度新院建设项目进入尾声，财政基本建设投入减少；2021年度疫情防控专项资金减少。较年初预算数增加212.20万元，增长11.9%。主要原因是年初预算就新院基本建设项目的本年收入情况无法合理估测。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1，991.43万元，较上年决算数减少3，107.84万元，下降60.9%。主要原因是新院建设项目进入尾声，支出减少。较年初预算数增加212.20万元，增长11.9%。主要原因是年初预算就新院基本建设项目的本年支出情况无法合理估测。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目资金均使用完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.23万元，占0.4%，较年初预算数增加3.67万元，增长80.5%，主要原因是培训支出增加。

（2）社会保障与就业支出283.20万元，占14.2%，较年初预算数增加35.92万元，增长14.5%，主要原因是2021年增加在编职工1人，借调职工五险两金单位部分未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出1，627.51万元，占81.7%，较年初预算数增加172.60万元，增长11.9%，主要原因是由市级资金转移支付的基本公共卫生和重大公共卫生项目资金未纳入年初预算。

（4）住房保障支出72.49万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，340.31万元。其中：人员经费1，322.41万元，较上年决算数减少1，343.65万元，下降50.4%，主要原因是一方面2020年事业收入全额上缴非税，招聘人员的人员经费1，066.48万元由财政拨非税收入开支，2021年度不再上缴非税，招聘人员的人员经费由事业收入开支；另一方面2020年度补2019年和2020年超额绩效基数部分的公积金80.30万元，补发2019年和2020年因超额绩效调标增发的绩效103.60万元。人员经费用途主要包括在编职工工资、绩效、津补贴、五险两金、伙食补助费、值班等。公用经费17.90万元，较上年决算数减少1，904.33万元，下降99.1%，主要原因是2020年事业收入全额上缴非税，公用经费由财政拨非税收入开支，2021年度不再上缴非税，公用经费由事业收入开支。公用经费用途主要包括列支药品和材料的采购费、委托业务费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23.66万元，较上年决算数减少182.30万元，下降88.5%，主要原因是2020年疫情期间财政拨抗疫特别国债200.00万元，2021年未拨付。本年支出23.66万元，较上年决算数减少182.30万元，下降88.5%，主要原因是2020年疫情期间购买呼吸机、等离子灭菌器、消毒器、彩超等设备200.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.67万元，较年初预算数减少0.53万元，下降5.2%，主要原因是响应国家号召，逐年降低三公经费。较上年支出数增加2.64万元，增长37.6%，主要原因是2021年持续推进二甲创建工作，邀请市妇幼保健院专家来我院指导，另有医院战略发展研讨会成立仪式在我院召开，导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务用车购置费用，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务用车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费4.47万元，主要用于公务车充值油卡、接送患者的过路费、车辆年审费。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降10.6%，较上年支出数减少1.62万元，下降26.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是响应国家号召，逐年降低公务车运行维护费。

公务接待费5.20万元，主要用于重庆市妇幼保健院调研我院妇幼工作及指导二甲创建工作、周边区县妇幼保健院赴我院考察学习、医院战略发展研讨会成立仪式等公务接待工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加4.26万元，增长453.2%，主要原因是接待重庆市妇幼保健院专家来我院指导妇幼及二甲创建工作、接待周边区县妇幼保健院赴我院考察学习、接待参加医院战略发展研讨会成立仪式的专家等。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次264人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费196.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.24万元，下降100.0%，主要原因是响应疫情防控要求，改线下会议为线上会议，减少了会议费支出。本年度培训费支出8.23万元，较上年决算数减少13.42万元，下降62.0%，主要原因是响应疫情防控要求，改线下培训为线上网络培训，减少了培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额839.21万元，其中：政府采购货物支出534.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出304.84万元。授予中小企业合同金额601.51万元，占政府采购支出总额的71.7%，其中：授予小微企业合同金额465.63万元，占政府采购支出总额的55.5%。主要用于采购办公设备、小型医疗设备等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对艾梅乙、妇幼基本公共卫生、两癌、叶酸、婚检、孕优、新冠疫情防控、二甲创建共计8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，均不涉及重点绩效评价，涉及资金362.06万元。本单位未涉及重点绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表详见附件。

 2.绩效自评报告

根据《重庆市梁平区卫生健康委员会关于转发开展2021年度部门整体绩效目标自评和项目资金绩效目标自评工作的通知》（便签〔2022〕370号）要求，我院开展了2021年度预算资金绩效目标自评工作，评价情况报告如下：

（三）上级财政资金预算和绩效目标情况

上级财政资金预算362.06万元，全部用于支付两癌、叶酸、艾梅乙、孕前优生、婚前检查、妇幼基本公共卫生、二甲创建、新冠防控项目经费，所有指标完成年初既定目标。

（四）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年，上级财政资金预算362.06万元，全年两癌、叶酸、艾梅乙、孕前优生、婚前检查、妇幼基本公共卫生、二甲创建、新冠防控项目资金共计拨付362.06万元。

2.项目资金执行情况分析

2021年，项目资金实行专款专用管理。按照报销凭证及审核流程的要求，及时结算项目资金，有效调动各项目实施单位工作积极性，全年两癌、叶酸、艾梅乙、孕前优生、婚前检查、妇幼基本公共卫生、二甲创建、新冠防控项目资金共计支付362.06万元。

3.项目资金管理情况分析

项目资金支付严格按照报销凭证及审核流程的要求，由基层保健科、婚检中心、药械科、创二甲办公室审核列支明细，经办人签字并附合同等佐证材料，经科室负责人初审、科室分管领导审查、财务审核、财务分管领导审批、主要领导复核后方才支付。项目资金管理过程中，无截留、挪用项目资金的现象发生。

（五）绩效目标完成情况分析

1.两癌绩效指标

2021年全区实际完成宫颈癌免费检查12057人，乳腺癌免费检查12086人，完成市级下达的目标任务；宫颈癌早诊率达到100.0%，乳腺癌早诊率达到83.0%，各项指标完成既定目标。

2.叶酸绩效指标

2021年全区叶酸服用率实际达到96.5%；叶酸服用依从率实际达到93.3%；叶酸知识知晓率实际达到97.3%；各项指标完成既定目标。

3.艾梅乙绩效指标

2021年全区孕产妇艾梅乙检测率达到100.0%；孕产妇艾梅乙孕期检测率达到97.3%；孕产妇艾梅乙孕早期检测率达到80.6%；艾滋病孕产妇、所生儿童抗艾滋病病毒用药率达到100.0%；梅毒孕产妇治疗率达到90.9%；所生儿童预防性治疗率达到100.0%；乙肝孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达到99.1%；乙肝免疫球蛋白及时注射率均要达到100.0%；艾滋病母婴传播率为0.0%；先天梅毒报告发病率为0.0%；乙肝孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率为0.0%；各项指标完成既定目标。

4.孕前优生绩效指标

2021年全区实际完成孕优检查3709人，完成率105.4%，其中男性1850人，女性1859人；一年妊娠率达到32.1%；项目人群知晓率达到88.0%；各项指标完成既定目标。

5.婚前检查绩效指标

2021年全区实际完成婚前检查率为78.2%；项目人群知晓率达到88.0%；婚前检查满意度达到80.0%；各项指标完成既定目标。

6.妇幼基本公共卫生绩效指标

2021年免费孕前检查人次数达到5318人次；免费儿童保健人次数达到7179人次；健康教育受益人次数达到23482人次；辖区健康教育活动覆盖率（指数）达到606.12/万；各项指标完成既定目标。

7.二甲创建绩效指标

2021年我院共召开创二甲工作培训会16次；印发了2021年版的《等级评审迎检思路》、《评审标准实施细则》；全院职工对本科室的创二甲条款知晓率达到100.0%；门诊患者满意度达到82.2%；住院患者满意度达到89.4%；各项指标完成既定目标。

8.新冠防控绩效指标

2021年我院成功建立PCR实验室；全年共提供核酸采样服务15616人次；全年免费为发热门诊患者、住院患者及一名陪护人员提供核酸采样服务4542人次；各项指标完成既定目标。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评得分90分。

2.将项目全年预算数和全年执行数进行对比分析，自评得分10分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系部门：重庆市梁平区妇幼保健院财务科

联系人：刘平、罗乐。

联系电话：15826408887，15025516460。

附件：1.艾梅乙项目绩效自评表

2.两癌、叶酸、孕优项目绩效自评表

附件1

艾梅乙项目绩效自评表

附件2

两癌、叶酸、孕优项目绩效自评表