重庆市梁平区虎城中心卫生院
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区虎城中心卫生院属于乡镇中心卫生院。乡镇卫生院是区政府设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：
1．以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5．积极做好城乡居民的医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置
重庆市梁平区虎城中心卫生院内设办公室、后勤部、住院部、护理组、门诊部、医技科和公共卫生科七个职能科室。
（三）单位构成
2021年度重庆市梁平区虎城中心卫生院为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。从预算单位构成看，重庆市梁平区虎城中心卫生院纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2021年度收入总计2,133.87万元，支出总计2,133.87万元。收支较上年决算数增加535.54万元、增长33.5%，主要原因是2021年医院业务收入增加，财政拨款增加。
2．收入情况。2021年度收入合计2,133.87万元，较上年决算数增加594.27万元，增长38.6%，主要原因是2021年医院业务收入增加，财政拨款增加。其中：财政拨款收入799.63万元，占37.5%；事业收入1,333.89万元，占62.5%；其他收入0.35万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2021年度支出合计1,978.01万元，较上年决算数增加379.68万元，增长23.8%，主要原因是人员工资调整、社保缴费基数增加、固定资产折旧费用增加和因抗疫增加了相关支出。其中：基本支出1,951.44万元，占98.7%；项目支出26.58万元，占1.3%。此外，结余分配151.06万元。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.8万元，较上年决算数增加4.8万元，增长100.0%，主要原因是村医补偿款年末暂未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计799.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加33.5万元，增长4.4%。主要原因是财政拨人员费用和抗疫资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入798.7万元，较上年决算数增加72.84万元，增长10.0%。主要原因是人员工资调整因素和五险两金财政支付增加。较年初预算数增加312.12万元，增长64.1%。主要原因是财政拨人员费用和抗疫资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出793.9万元，较上年决算数增加59.69万元，增长8.1%。主要原因是人员工资调整因素和五险两金财政支付增加。较年初预算数增加307.32万元，增长63.2%。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.8万元，较上年决算数增加4.8万元，增长100%，主要原因是村医补偿款年末暂未支付。
4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.6万元，占0.2%，较年初预算数增加1.6万元，增长100%，主要原因是职工教育培训财政支付。
（2）社会保障与就业支出134.39万元，占16.9%，较年初预算数增加27.96万元，增长26.3%，主要原因是人员工资调整因素和五险两金支出增加。
（3）卫生健康支出623.25万元，占78.5%，较年初预算数增加246.51万元，增长65.4%，主要原因是抗疫资金支出。
（4）住房保障支出34.66万元，占4.4%，较年初预算数增加31.25万元，增长916.4%，主要原因是住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出768.26万元。其中：人员经费542.83万元，较上年决算数减少4.82万元，下降0.9%，主要原因是人员变动工资调整和社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括正式和临聘人员的基本工资、津补贴、绩效工资、五险两金缴费和对个人及家庭的补助费用。公用经费225.42万元，较上年决算数增加156.23万元，增长225.8%，主要原因是专用材料、工会经费、乡村医生基药补助和村级基本公共卫生服务费用增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、工会经费、公务用车费、村卫生室人员补助、乡村医生基药补助、村级提供的基本公共卫生服务费和伙食费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.93万元，较上年决算数减少31万元，下降97.1%，主要原因是财政拨政府性基金减少。本年支出0.93万元，较上年决算数减少31万元，下降97.1%，主要原因是财政拨政府性基金减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年一致。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要原因是：本单位本年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位本年未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位本年未购置公务用车。
公务车运行维护费0万元，主要原因是：救护车费用支出从公务用车运行维护费科目转移至特种专业技术用车科目。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：救护车费用支出从公务用车运行维护费科目转移至特种专业技术用车科目。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：救护车费用支出从公务用车运行维护费科目转移至特种专业技术用车科目。
公务接待费0万元，主要用于接待：公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位本年未发生公务接待费，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本单位本年未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.6万元，较上年决算数增加1.6万元，增长100.0%，主要原因是职工教育培训财政支付。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2021年度绩效自评涉及资金31.38万元，其中村医工资补助20.45万元，精品中医馆建设12.5万元，残疾人精准康复家医签约0.93万元。本单位对精品中医馆建设绩效自评项目进行公示，其他由重庆市梁平区卫生健康委员会按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附件1。
2.绩效自评报告或案例
详见附件2。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邮箱369901931@qq.com，电话：023-53653313。
渝公网安备50022802000041号
