重庆市梁平区疾病预防控制中心
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急外置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测检验与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导，结核病防治，职业病监测，从业人员健康体检。
（二）机构设置
办公室、财务科、疾病预防控制科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、免疫规划科、质量管理科、慢性病防制科、地方病寄生虫病防制科、健康教育科、病媒消杀科、职业卫生科、学校卫生科、公共卫生科、理化检验科、微生物检验科、药剂科等17个科室。
（三）单位构成
2021年度重庆市梁平区疾病预防控制中心为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计4,180.73万元，支出总计4,180.73万元。收支较上年决算数减少2,852.71万元、下降40.6%，主要原因是：一、财政拨款收入减少897.24万元、2020年度其他收入含梁平区新梁公司拨付工程建设款2200.00万元、政府性基金预算财政拨款增加255.93万元、事业收入减少168.06万元、年初结转结余增加156.66万元；二、基本支出减少513.91万元、项目支出减少842.26万元、结余分配减少601.46万元、年末结转结余减少895.08万元。
2.收入情况。2021年度收入合计4,024.07万元，较上年决算数减少3,009.37万元，下降42.8%，主要原因是：一、财政拨款收入减少897.24万元、2020年度其他收入含梁平区新梁公司拨付工程建设款2200.00万元、政府性基金预算财政拨款增加255.93万元、事业收入减少168.06万元。其中：财政拨款收入3,590.68万元，占89.2%；事业收入433.39万元，占10.8%。此外，使用非财政拨款结余156.66万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,180.73万元，较上年决算数减少1,356.17万元，下降24.5%，主要原因是基本支出减少513.91万元、项目支出减少842.26万元。其中：基本支出1,606.08万元，占38.4%；项目支出2,574.65万元，占61.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少895.08万元，下降100%，主要原因是本年末财政收回存量资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,590.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少641.31万元，下降15.2%。主要原因是：财政拨款收入减少897.24万元（公共卫生项目支出减少431.93万元、疫情防控资金减少465.31万元）、政府性基金预算财政拨款增加255.93万元（疾控建设项目增加225万元、应急能力建设资金增加516.71万元、重大疫情防控救治体系建设资金减少400.00万元、其他抗疫相关支出资金减少85.78万元）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,848.97万元，较上年决算数减少897.24万元，下降24.0%。主要原因是：公共卫生项目支出减少431.93万元、疫情防控资金减少465.31万元。较年初预算数增加1,930.27万元，增长210.1%。主要原因是：一般公共预算项目资金新增1832.94万元（疾控中心建设项目资金635万元、基本公共卫生项目资金160.7万元、重大公共卫生项目资金777.15万元、其他公共卫生项目资金12万元、新冠疫情防控项目资金248.09万元）、工资因素调增97.33万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,848.97万元，较上年决算数减少897.24万元，下降24.0%。主要原因是：基本支出减少767.49万元、项目支出减少129.75万元。较年初预算数增加1,930.27万元，增长210.1%。主要原因是：一般公共预算项目资金新增1832.94万元（疾控中心建设项目资金635万元、基本公共卫生项目资金160.7万元、重大公共卫生项目资金777.15万元、其他公共卫生项目资金12万元、新冠疫情防控项目资金248.09万元）、工资因素调增97.33万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出7.95万元，占0.3%，较年初预算数增加5.2万元，增长189.1%。主要原因是培训项目较多。
（2）社会保障与就业支出187.18万元，占6.6%，较年初预算数增加52.67万元，增长39.2%，主要原因是用于卫生健康支出。
（3）卫生健康支出2,610.48万元，占91.6%，较年初预算数增加1,872.39万元，增长253.7%，主要原因是：一般公共预算项目资金新增1832.94万元（疾控中心建设项目资金635万元、基本公共卫生项目资金160.7万元、重大公共卫生项目资金777.15万元、其他公共卫生项目资金12万元、新冠疫情防控项目资金248.09万元）、工资因素调增39.45万元。
（4）住房保障支出43.37万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,016.03万元。其中：人员经费1,005.83万元，较上年决算数增加27.03万元，增长2.8%，主要原因是工资及津补贴增长，社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费10.20.00万元，较上年决算数减少794.52万元，下降98.7%，主要原因是专用材料费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入741.71万元，较上年决算数增加255.93万元，增长52.7%，主要原因是疾控建设项目增加225万元、应急能力建设资金增加516.71万元、重大疫情防控救治体系建设资金减少400.00万元、其他抗疫相关支出资金减少85.78万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计11.47万元，较年初预算数减少0.99万元，下降7.9%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.23万元，下降2.0%，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务用车，与上年持平。
公务车运行维护费11.02万元，主要用于新冠肺炎疫情防控。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降8.2%，主要原因是节约支出。较上年支出数减少0.22万元，下降2%，主要原因是节约支出。
公务接待费0.46万元，主要用于接待口腔项目复核市级专家、检验检测机构资质认定复评审、慢病示范区创建工作指导专家、市结防所半年督导等共9批次46人次。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增涨0%，主要原因是节约支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是节约支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待9批次46人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.34元，车均购置费0.00.00万元，车均维护费1.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出7.01万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是节约支出。本年度培训费支出 9.74万元，较上年决算数减少1.38万元，下降12.4%，主要原因是节约支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50.00万元（含）以上通用设备2台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额3,488.72万元，其中：政府采购货物支出857.70.00万元、政府采购工程支出2,615.17万元、政府采购服务支出15.85万元。授予中小企业合同金额3,116.84万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额3,102.76万元，占政府采购支出总额的88.9%。主要用于采购疫情防控物资和设备、建设工程招标采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心对重大传染病防控及慢病管理等3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金1073万元。本年度无重点绩效评价。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表（见附件）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53237235。
渝公网安备50022802000041号
