重庆市梁平区礼让中心卫生院
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区礼让中心卫生院是由政府举办的差额拨款事业单位，提供基本医疗，公共卫生和计划生育服务，保障人民群众健康。综合承担基本公共卫生服务，基本医疗服务，计划生育服务，卫生计生行政管理工作，协助做好片区乡镇卫生院（计划生育服务站）的技术指导工作。
（二）机构设置
重庆市梁平区礼让中心卫生院内设5个机构科室，分别是门诊部、住院部、办公室、公共卫生科、医技科。
医院常年开设有内科、外科、妇科、产科、儿科、口腔科、中医科、放射科、彩超科、检验科、公共卫生科等。
（三）单位构成
2021年度重庆市梁平区礼让中心卫生院为重庆市卫生健康委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1633.76万元。收支较上年决算数增加27.63万元、增长1.7%，主要原因是2021年收入合计1633.76万元，较上年决算数增加27.63万元，增长1.7%，无使用非财政拨款结余，2021年年初结转和结余0万元，较上年决算数减少38.7万元，下降100.0%。2021年支出合计1606.13万元，较上年决算数增加9.91万元，增长0.6%。2021年结余分配27.63万元，较上年决算数增加17.72万元，增长178.8%。
2.收入情况。2021年度收入总计1633.76万元，较上年决算数增加66.33万元，增长4.2%，主要原因是2021财政拨款收入800.41万元，较上年财政拨款收入782.49万元，增加了17.92万元，增长了2.3%；2021年事业收入826.63万元，较上年事业收入增加50.67万元，增长6.5%；2021年其他收入6.72万元，较上年决算数减少了2.26万元，降低25.2%，收入有增有减。其中：财政拨款收入800.41万元，占总收入的49.0%；事业收入826.63万元，占50.6%；其他收入6.72万元，占0.4%。其他收入来源主要为收到银行利息、上派下挂人员经费，药品器械不良反应经费以及职工违规处罚等。
3.支出情况。2021年度支出合计1606.13万元，较上年决算数1596.22增加9.91万元，增长0.6%，主要原因是2021年社会保障和就业支出较上年决算数增加59.78万元，增长56.4%，卫生健康支出降低5.6%，农林水支出降低100.0%等因素。其中：基本支出1586.7万元，占98.8%；项目支出19.43万元，占1.2%。此外，结余分配27.63万元。
4.结转结余情况。2021年收支结余为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是当年将结余进行了分配，年末无余额。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计800.41万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20.78万元，下降2.5%。主要原因是虽然2021年新增财政拨款17.92万元，但2020年使用年初财政拨款结转和结余38.7万元，造成2021年比2020年财政拨款减少20.78万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入798.92万元，较上年决算数增加23.39万元，增长3.0%。主要原因是2021年教育支出1.5万元，较上年决算数增加了1.5万元，增长了100.0%；2021年社会保障和就业支出165.8万元，较上年决算数增加了59.78万元，增长56.4%；2021年卫生健康支出591.03万元，较上年决算数减少75.38万元，下降11.3%；2021年住房保障支出40.59万元，较上年决算数增加了38.99万元，增长了2436.9%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预财政拨款支出798.92万元，较上年决算数减少15.31万元，下降1.9%。主要原因是2021年新增教育支出1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增长100.0%；2021年社会保障和就业支出165.8万元，较上年决算数增加了59.78万元，增长56.4%；2021年卫生健康支出591.03万元，较上年决算数减少114.08万元，下降16.2%；2021年农林水支出0万元，较上年决算数减少1.5万元，下降100.0%；2021年住房保障支出40.59万元，较上年决算数增加了38.99万元，增长了2436.9%。
3.结转结余情况。2021年度末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长 0.0%，主要原因为按一般公共预算财政拨款核定支出，年末无余额。
4.比较情况。本单位2021一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.5万元，占0.2%，较年初预算数增加1.5万元，主要原因是增加基层医疗机构医生及乡村医生能力培训费用。
（2）社会保障与就业支出165.8万元，占20.8%，较年初预算数增加26.44万无了，增长19.0%，主要原因是增加了退休健康休养费、在职人员养老保险、年金的财政拨款。
（3）卫生健康支出591.03万元，占74.0%，较年初预算数增加194.71万元，增长49.1%，主要原因是乡镇卫生院经费和公共卫生服务经费增加财政拨款。
（4）住房保障支出40.59万元，占5.1%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.2%，主要原因是住房公积金基数上调，人员因调动减少等情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般财政拨款基本支出780.98万元。其中：人员经费734.81万元，较上年决算数增加15.42万元，增长2.1%，主要原因是2021年工资福利支出654.73万元，较上年692.36万元减少37.63万元，下降5.4%，主要原因是减少基本工资、津贴、绩效工资、养老保险费的拨款；2021年对个人和家庭的补助80.08万元，较上年决算数增加53.05万元，增长196.3%，主要原因是增加退休人员健康休养的拨款。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1.49万元，较上年决算数减少5.47万元，下降78.6%。本年支出1.49万元，较上年决算数减少5.47万元，下降78.6%。主要原因是2021年减少抗疫相关拨款，从而支出也相应减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格控制公务接待和公务用车运行维护费用的开支，招待全部安排在职工食堂用餐，不搞特殊化。本年度无公务接待费用，公务用车运行维护费用较上年减少0.27万元，下降100.0%，主要原因为本年度无一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数减少0.27万元下降100.0%，主要原因为本年度无一般公共预算财政拨款安排的公务车运行维护费。
3.公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费用，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年无会议安排，财政未保障我单位会议费，本年单位2021年度未开支会议费，与上年一致。本年度培训费支出 1.5万元，较上年决算数减少0.07万元，下降4.5%，主要原因是2021年本院医务人员和片区乡村医生医疗业务培训人次减少，培训费相应下降。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2021年度绩效自评涉及资金137.68万元，其中：基本公共卫生服务121.75万元，乡村医生专项补助5.04万元，村卫生室基药补助9.4万元，残疾人精准康复家医签约服务费1.49万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。本单位不涉及重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53572547,
联系人：许小东。
渝公网安备50022802000041号
