重庆市梁平区龙门镇卫生院
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区龙门镇卫生院现行的主要职能职责是：提供基本医疗公共卫生和计划生育服务。综合承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、卫生行政管理工作。
（二）机构设置
根据上述职责，重庆市梁平区龙门镇卫生院内设9个科室。分别是预防保健科、全科医疗、内科、外科、针灸理疗科、儿科、妇科、医学检验科、医学影像科
（三）单位构成
2021年度重庆市梁平区龙门镇卫生院为重庆市梁平区卫生健康委员会下属的二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计711.79万元，支出总计711.79万元。收支较上年决算数 增加45.33万元， 增长6.8%，主要原因是新冠肺炎疫情、人员经费财政拨款增加。
2.收入情况。2021年度收入合计711.79万元，较上年决算数增加109.53万元，增长18.2%，主要原因是事业收入及财政拨款增加。其中：财政拨款收入357.18万元，占50.2%；事业收入354.45万元，占49.8%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.16万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计698.08万元，较上年决算数增加31.62万元，增长4.7%，主要原因是新冠肺炎疫情人员经费、扶贫、疫情防控经费增加了 ，补发了2020年人员绩效工资，补缴了2014年-2016年人员职业年金费及社保基数上调。其中：基本支出 684.32万元，占98.0%；项目支出13.76万元，占2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配13.71万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。与上年持平。主要原因是本年确实无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计356.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.43万元，增长3.0%。主要原因是因人员社保基数调整增加、临时人员工资福利增多、补发2020年人员绩效工资。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入356.78万元，较上年决算数增加42.18万元，增加13.4%。主要原因是因人员社保基数调整增加。较年初预算数增加158.54万元，增长80.0%，主要原因是增加了人员经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出356.78万元，较上年决算数增加29.25万元，增长8.9%。主要原因是因人员社保基数调整增加。较年初预算数增加158.54万元，增长80.0%。主要原因是因人员社保基数调整增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。与上年持平，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收支平衡。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出60.06万元，占16.8%，较年初预算数增加42.03万元，增长233.1%，主要原因是人员社保基数调整，人员经费支出增加。
（2）卫生健康支出284.43万元，占79.7%，较年初预算数增加117.83万元，增长70.7%，主要原因是业务收入增加耗材等支出增加了。
（3）住房保障支出12.29万元，占3.4%，较年初预算数减少1.32万元，下降9.7%。主要原因是年初未调公积金标准。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出343.42万元。其中：人员经费322.49万元，较上年决算数增加53.69万元，增长20.0.0.0%，主要原因是人员绩效补差、补缴2014-2016年人员职业年金费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、津补贴及医社保费用291.03万元。公用经费20.92万元，较上年决算数增加6.67万元，增长46.8%，主要原因是业务收入增大耗材增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、专用材料、救护车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.4万元，较上年决算数减少18.83万元，下降97.9%，主要原因是只是用于残疾人签约。本年支出0.4万元，较上年决算数减少18.83万元，下降97.9%，主要原因是只是用于残疾人签约。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出.
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是倡导节约，压缩开支。 较上年支出数减少0.9万元，下降100.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是倡导节约，压缩开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是“未发生因公出国（境）事务。”费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是“未发生因公出国（境）事务。”较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元，本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万 元，与上年持平，原因是：本年度未购置公务车辆。
本单位本年度公务车运行维护费0万元，较上年支出减少0.9万元，下降100.0%，主要原因是倡导节约，压缩开支。
公务接待费0万元，本单位本年度无公务接待费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是：本单位2021年度没有公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车购置0辆，公务车保有量为0辆，国内公务接待0批次0人；其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度未召开重大会议，没有产生会议费用。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是本年度本单位无培训费用产生。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出，与上年一致。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度绩效自评涉及资金13.76万元，其中村医工资补助及基药补助支出13.36万元，残疾人签约服务支出0.4万元。由于健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系部门：重庆市梁平区龙门镇卫生院。
联系人：付国锋、谢耀红。
办公室联系电话：023-53662031。
渝公网安备50022802000041号
