重庆市梁平区蟠龙镇
卫生院2021年度决算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职能职责：本单位承担蟠龙镇及周边居民的基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务、卫生计生行政管理等工作。
（二）机构设置：本单位共设置了10个科室，分别为预防保健科、内科、计划生育专业、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、妇产科、外科。2021年末，共有职工22人，其中高级职称1人，中级4人。专技人员共计20人，达到90.0%。
（三）单位构成：2021年度重庆市梁平区蟠龙镇卫生院为重庆市梁平区卫生健康委员会下属二级预算单位。
二、决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计652.39万元，支出总计652.39万元。收支较上年决算数增加12.41万元、增长1.9%，增加的主要原因是本年事业收入比上年增加了79.46万元，主要用于卫生材料及药品支出。
2.收入情况。2021年度收入合计652.39万元，较上年决算数增加80.46万元，增长14.1%，主要原因是本年事业收入比上年增加了79.46万元，主要用于卫生材料及药品支出。其中：财政拨款收入366.47万元，占56.2%；事业收入285.92万元，占43.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计596.33万元，较上年决算数减少43.65万元，下降6.8%，主要原因是偿还了以前年度部分药款及本年度药品、卫生材料支出增加，其中：基本支出584.64万元，占98.04%；项目支出11.69万元，占2.0%；此外，结余分配56.06万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计366.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少17.99万元，下降4.7%。主要原因是偿还了以前年度部分药款及本年度药品、卫生材料支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入365.02万元，较上年决算数增加26.78万元，增长7.9%。主要原因是我院2021年5月调入职工一名及职工社会保障和住房保障费缴费基数变动，使得工资福利支出增加。较年初预算数增加191.88万元，增长110.8%。主要原因是年初预算只有171.34万元，根据梁平财发【2021】21号文件精神，财政预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出365.02万元，较上年决算数增加7.78万元，增长2.2%。主要原因是我院2021年5月调入职工一名及职工基本养老保险缴费基数变动，使得社会保障和就业支出增加，住房公积金也因人员增加及缴费基数增加而支出增加。较年初预算数增加191.88万元，增长110.8%。主要原因是年初预算只有171.34万元，根据梁平财发【2021】21号文件精神，财政预算增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.50万元，占0.4%，较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是2021年我院上派了一名临床医生上梁平区中医医院学习，根据上级文件精神，财政应拨付教育培训费1.5万元。
（2）社会保障与就业支出40.67万元，占11.1%，较年初预算数0.64万元，增加1.6%，主要原因是年初预算40.03万元，根据梁平财发【2021】21号文件精神，财政预算增加。
（3）卫生健康支出308.94万元，占84.3%，较年初预算数增加196.72万元，增长175.3%，主要原因是年初预算只有112.22万元，根据梁平财发【2021】21号文件精神，财政预算增加。
（4）住房保障支出13.91万元，占3.8%，较年初预算数增加1.02万元，增长7.9%，主要原因是我院2021年5月调入职工一名及住房公积金缴费基数增加而支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出354.78万元。其中：人员经费186.17万元，较上年决算数减少4.31万元，下降2.3%，主要原因是偿还了以前年度部分药款及本年度药品、卫生材料支出增加。人员经费用途主要包括员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、职工五险一金、对个人和家庭的补助、退休人员生活补助等。公用经费168.61万元，较上年决算数增加63.02万元，增长59.68%，主要原因是事业收入增加，药品及卫生材料支出增加85.44万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.45万元，较上年决算数减少25.78万元，下降94.7%，主要原因是上年政府加大了政府性基金的投入，主要是抗疫特别国债和彩票公益金的安排，共计27.23万元。本年仅有彩票公益金安排的资金1.45万元。本年支出1.45万元，较上年决算数减少25.78万元，下降94.7%，主要原因是上年抗疫特别国债支出共计27.03万元，用于公共卫生体系建设26.23万元。本年仅有彩票公益金安排的资金1.45万元，用于残疾人签约服务。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计2.28万元，较年初预算数增加0.03万元，增长1.3%，主要原因是受疫情影响救护车油费增加了。较上年支出数减少0.23万元，下降9.2%，主要原因是上年新救护车上户费共计0.8万元，2021年度仅有救护车维修费、保养费、油费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费2.28万元，主要用于救护车维修费、保养费、油费。费用支出较年初预算数增加0.03万元，增长1.3%，主要原因是受疫情影响救护车油费增加了。较上年支出数减少0.23万元，下降9.2%，主要原因是上年有新救护车上户费共计0.8万元，2021年度仅有救护车维修费、保养费、油费。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位本年度无公务接待费，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，运行费2.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是2021年我院上派了一名临床医生上梁平区中医医院学习，根据上级文件精神，财政应拨付教育培训费1.5万元。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元，是因为按照部门预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度绩效自评涉及资金11.69万元，其中村医基本工资支出9.6万元，村医基药补助0.64万元，残疾人签约服务支出1.45万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、本单位决算公开联系人及联系方式：
联系人：曾道菊
联系电话：023-53650800。
渝公网安备50022802000041号
