重庆市梁平区人民医院
2021年度区级部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化综合医院，为规范医院管理，促进医院发展，更好的履行管理和服务职能，根据医院实际工作需要，我院制定了医院行政管理、业务管理、后勤保障、党纪工团等职能科室及职责，各职能科室定岗定员，制定了各岗位职责，并建立了完善的行政后勤科室及科室负责人综合目标考核体系，对行政后勤科室岗位履职、工作质量和工作效率等进行全方位考核评价。
（二）机构设置
我单位设立行后科室18个，为：党政办、党建办、医务科、科教科、护理部、质管办、人力资源部、设备科、总务科、财务科、审计科、保卫科、病案统计科、预防保健科、信息科、医保办、院感科、采购办。设置临床科室29个，医技科室10个，现有4个市级临床重点专科（消化内科、感染科、呼吸内科、神经外科），3个市级特色专科（儿科、骨科、消化内科），11个区级临床重点专科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，2021年度重庆市梁平区人民医院为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计69302.89万元，支出总计66963.79万元，结余分配2339.1万元。
2.收入情况。2021年度收入合计69302.89万元，较上年决算数增加5714.97万元，增幅8.99%。其中：财政拨款收入1451.71万元，占2.09%；事业收入67220.35万元，占97.0%；其他收入630.83万元，占0.91%。
3.支出情况。2021年度支出合计66963.79万元，较上年决算数增加6352.83万元，增幅10.48%，主要原因是收入增长，相应的材料药品费增长，人员经费也增长。其中：基本支出 66542.1万元，占99.37%；项目支出421.69万元，占0.63%。此外，结余分配2339.1万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位无2021年度年末结转和结余，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1451.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2448.29万元，下降62.78%。主要原因是我院2020年增加了疫情防控支出1697.72万元，2021年公立医院改革补助未足额拨付。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1256万元，较上年决算数减少1250.75万元，下降49.90%。主要原因是我院2021年卫生健康支出543.1万元，较2020年减少了减少1775.47万元，下降76.58%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1256万元，较上年决算数减少1250.75万元，下降49.9%。主要原因是我院2021年卫生健康支出543.1万元，较2020年减少了减少1775.47万元，下降76.58%。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，，与上年持平主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收支平衡。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出697.5万元，占55.53%，较上年增加509.32万元，增长270.66%。
（2）卫生健康支出543.10万元，占43.24%，较上年减少1775.47万元，下降76.58%。
（3）教育支出15.4万元，占1.23%，较上年增加15.4万元，增长100%，主要原因是2020年没有教育支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1030.02万元。其中：人员经费745.35万元，较上年决算数减少419.42万元，下降128.68%，主要原因是2020年有拨付关于疫情防疫人员临时性补助。人员经费用途主要包括离退休人员健康休养费、医保垫底资金、疫情防疫人员临时性补助。公用经费284.67万元，较上年决算数减少1042.83万元，下降78.56%，主要原因是2020年增加了疫情防疫支出。公用经费用途主要包括综合医院改革、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入195.71万元，较上年决算数减少1197.54万元，下降85.95%，主要原因是2020年由于疫情防控，收到政府性基金收入1393.25万元。本年支出195.71万元，较上年决算数减少1197.54万元，下降85.95%，主要原因是2020年由于疫情防控，发生政府性基金支出1393.25万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年我院无国有资本经营预算财政拨款收入。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，我院2021年度未发生“三公”经费支出，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，本年度无公务车购置费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本年度未购置公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0.00万元，本单位本年度无公务接待费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位2021年度没有公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
会议费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度未召开重大会议，没有产生会议费用。培训费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度未发生培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我院共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备40台（套），单价100万元（含）以上专用设备50台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额2020.2万元，其中：政府采购货物支出1702.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出318.11万元。授予中小企业合同金额2004.3万元，占政府采购支出总额的49.8%，其中：授予小微企业合同金额 1960.79万元，占政府采购支出总额的48.72%。2021年政府采购项目主要是：安防系统、救治能力提升工程及医疗设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度绩效自评涉及资金421.69万元，其中人员培训补助15.4万元，安防系统建设补助30万元，心血管筛查补助80万元，突发公共卫生事件应急处理防疫资金0.32万元，从业人员预防性体检50.26万元，学科建设及科研项目补助50万元，卫生应急能力提升项目195.71万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式 ：党政办02353222359
渝公网安备50022802000041号
