重庆市梁平区星桥镇卫生院
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
提供基本医疗公共卫生和计划生育服务。综合承担基本公共卫生服务，基本医疗服务，计划生育服务，卫生计生行政管理等工作。
（二）机构设置。
本单位内设办公室（财务科）、门诊部、公共卫生科、住院部四个科室以及检验、彩超、放射等辅助科室。
（三）单位构成。
2021年度重庆市梁平区星镇卫生院为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计578.94万元，支出总计578.94万元。收支较上年决算数增加9.18万元、 增长 1.6%，主要原因是2021年事业收入较上年决算数增加87.26万元，增长47.1%。2021年卫生健康支出较上年决算数减少14.31万元，下降2.3%。
2.收入情况。2021年度收入合计578.94万元，较上年决算数增加29.89万元，增长5.4%，主要原因是2021年事业收入较上年决算数增加87.26万元，增长47.1%。其中：财政拨款收入306.2万元，占52.9%；事业收入272.69万元，占47.1%；其他收入0.05万元,占0.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计568.99万元，较上年决算数减少0.77万元，下降0.1%，主要原因是2021年卫生健康支出较上年决算数减少14.3万元，下降2.9%。其中：基本支出557.44万元，占98.0%；项目支出11.55万元，占2.0%；
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算分配支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计306.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少59.23万元，下降16.2%。主要原因是2021年卫生健康支出较上年决算数减少65.33万元，下降21.0%。主要原因是本年较上年相比减少了抗疫及农林水方面的财政拨款收入，同时也减少了抗疫方面及农林水方面的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入305.07万元，较上年决算数减少35.2万元，下降10.3%。主要原因是本年较上年相比减少了抗疫及农林水方面的财政拨款收入。较年初预算数增加129.41万元，增长73.7%，主要原因是2021年有人员调进调出，年初部分人员经费未预算，年中调整预算进行了相应增加。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出305.07万元，较上年决算数减少37.12万元，下降10.8%。主要原因是本年较上年相比减少了抗疫及农林水方面财政拨款支出。较年初预算数增加129.41万元，增长73.7%，主要原因是2021年有人员调进调出，年初部分人员经费未预算，年中调整预算进行了相应增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政无拨款结转和结余，与上年一致。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.5万元，占0.4%，较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是2021年度财政增加人员进修支出费用。
（2）社会保障与就业支出46.84万元，占15.4%，较年初预算数增加5.36万元，增长2.9%，主要原因是2021年补交了职工2014-2016年职业年金部分，年中调整预算进行了相应增加。
（3）卫生健康支出244.87万元，占80.3%，较年初预算数增加123.1万元，增长101.1%，主要原因是2021年有人员调进调出，年初部分人员经费未预算，年中调整预算进行了相应增加。
（4）住房保障支出11.86万元，占3.9%，较年初预算数减少0.55万元，下降4.4%，主要原因是2021年有人员调进调出，年中调整预算进行了相应减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出294.65万元。其中：人员经费224.47万元，较上年决算数增加12.19万元，增长5.7%，主要原因是财政投入增加。人员经费用途主要包括基本工资45.91万元、津贴补贴10.07万元、绩效工资105.04万元、各种社会保险28.91万元、住房公积金11.86万元、健康休养费22.68万元。公用经费70.18万元，较上年决算数减少16.62万元，下降19.1%，主要原因是各类印刷费用、办公用品、专用材料费的减少等。公用经费用途主要包括办公用品、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费、专用材料费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1.13万元，较上年决算数减少22.1万元，下降95.1%，主要原因是本年较上年相比减少了抗疫及农林水方面的财政拨款收入。本年支出1.13万元，较上年决算数减少22.1万元，下降95.1%，主要原因是本年较上年相比减少了抗疫及农林水方面的财政拨款收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度我单位无因公出国（境）费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要原因是本年度我单位未购置公务车，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位未购置，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位未购置公务车，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公务车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公务车运行维护费。
公务接待费0万元，主要原因是本年度我单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未发生会议费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2021年度绩效自评涉及资金11.55万元，其中其他基层医疗卫生机构（村卫生室人员补助和基药补助）支出10.42万元，残疾人公益事业支出1.13万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。本单位不涉及重点绩效评价。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53686226。
渝公网安备50022802000041号
