重庆市梁平区卫生健康综合行政执法支队
2021年度单位决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区卫生健康综合行政执法支队以重庆市梁平区卫生健康委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
1.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
2.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
3.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
4.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康安全领域的执法职能。
5.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。
6.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作任务。
7.完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市梁平区卫生健康综合行政执法支队内设下列7个机构科室：办公室、法制科、医疗卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队、公共场所卫生执法大队、学校与饮水卫生执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本次2021年度决算编制的二级预算单位为重庆市梁平区卫生健康综合行政执法支队，是区卫生健康委员会的下属二级参公单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计554.38万元，支出总计554.38万元。收支较上年决算数增加77.8万元、增长16.3%，主要原因一是一般公共预算增加58.7万元，二是年中抚恤金增加16.72万元，上年结转1.57万元。
2.收入情况。2021年度收入合计552.81万元，较上年决算数增加77.46万元，增长16.3%，主要原因一是一般公共预算增加58.7万元，二是抚恤金增加16.72万元。其中：财政拨款收入552.74万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.0%；此外，年初结转和结余1.57万元。
3.支出情况。2021年度支出合计554.38万元，较上年决算数增加77.8万元，增长16.3%，主要原因一是工资、绩效调整，抚恤金发放及单位人员增加使得人员经费增长；二是开展医疗机构疫情期间院感防控、疫情督导，“双随机、一公开”、“你点名我监督”、“卫生监督蓝盾”等专项工作，使得运行经费有一定增长。其中：基本支出549.88万元，占99.2%；项目支出4.5万元，占0.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照财政零结转结余改革要求，年终无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计554.31元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加86.37万元，增长18.5%。主要原因是工资、绩效调整，发放退休职工死亡抚恤金，单位新进人员工资津补贴等费用的增长。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入552.74万元，较上年决算数增加85.17万元，增长18.2%。较年初预算数增加116.3万元，增长26.6%。本单位根据《预算法》及行政事业单位财务规则有关规定，结合实际情况，严格按照预算调整程序对2021年部门年初预算收支进行调整，并相应调增支出预算。主要原因是工资、绩效调整，年中追加退休职工死亡抚恤金，补缴职业年金，单位新进人员工资、保险等支出。此外，年初财政拨款结转和结余1.57万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出554.31万元，较上年决算数增加86.37万元，增长18.5%。主要原因是工资、绩效调整，发放抚恤金，单位新进人员工资等费用的增长。较年初预算数增加117.87万元，增长27.0%。主要原因一是工资、绩效调整，发放抚恤金，新进人员工资等经费的增长；二是开展医疗机构疫情期间院感防控、疫情督导，“双随机、一公开”、“你点名我监督”、“卫生监督蓝盾”等专项工作，购买执法装备，导致运行经费有一定增长。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是严格按照财政零结转结余改革要求，年终无结转结余。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出78.38万元，占14.1%，较年初预算数增加15.45万元，增长24.6%，主要原因是补缴职业年金及退休职工死亡发放抚恤金、新增单位职工社会保险、健康修养费纳入此项目列支等。
（2）卫生健康支出456.76万元，占82.4%，较年初预算数增加101.43万元，增长28.5%，主要原因一是工资、绩效调整，抚恤金发放，单位新进人员工资等经费的增长；二是开展医疗机构疫情期间院感防控、疫情督导，“双随机、一公开”、“你点名我监督”、“卫生监督蓝盾”等专项工作，购买执法装备，导致运行经费有一定增长。
（3）住房保障支出19.17万元，占3.5%，较年初预算数增加0.99万元，增长5.4%，主要是新增单位职工住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出549.81万元。其中：人员经费424.36万元，较上年决算数增加83.33万元，上升24.4%，主要原因为单位新进职工工资、退休职工死亡抚恤金、补缴职业年金等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金等人员经费。公用经费125.45万元，较上年决算数增加3.53万元，增长2.9%，主要原因是今年各科室开展的相关业务增加，对应的费用增加及新进职工公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、差旅费、劳务费、三公经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计7.43万元，较年初预算数增加4.54万元，上升157.1%，主要原因：一是2021年年初预算数预估较少；二是卫生执法监督检查，疫情防控需要，出车频次较往年增加。较上年支出数增加4.55万元，增长158%，主要原因：一是2021年年初预算数预估较少；二是卫生执法监督检查，疫情防控需要，出车频次较往年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未安排人员出国出境。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本年度未安排人员出国出境。
公务车购置费0.00万元，主要本单位本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本年度与上年度均未购置公务车。
公务车运行维护费7.38万元，主要用于执法检查、疫情防控督导、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数增加4.61万元，上升166.4%，主要原因一是年初预算数预估较少，二是开展医疗机构疫情期间院感防控、疫情督导，“双随机、一公开”、“你点名我监督”、“卫生监督蓝盾”等专项工作使得出车频次较往年增加；较上年支出数增加4.61万元，增长166.4%，主要原因是开展医疗机构疫情期间院感防控、疫情督导，“双随机、一公开”、“你点名我监督”、“卫生监督蓝盾”等专项工作使得出车频次较往年增加。
公务接待费0.05万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降58.3%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用的支出；较上年支出数减少0.06万元，下降54.5%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用的支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费75.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无会议费用支出。本年度培训费支出2.85万元，较上年决算数增加0.63万元，增长28.4%，主要原因是协管培训费用支出增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本单位机关运行经费支出125.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加3.53万元，增长2.9%，主要原因是用2021年度单位人员增加，卫生执法、疫情督导频次增加，任务加重，使得运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位使用车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度绩效自评涉及资金4.5万元，其中公共卫生服务补助资金3万元，职业病防治专项经费1万元，新冠疫情防控经费0.5万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53233785
渝公网安备50022802000041号
