重庆市梁平区中医医院
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、宗旨
为人民群众健康提供医疗、康复、保健服务。
2、主要职责任务
开展中西医医疗、急救、康复、保健服务，提升中医医院服务能力；指导基层医院专业发展；应对公共卫生突发事件。
3、具体职责任务
开展中西医医疗、急救、康复、保健服务。
开展继续医学教育。
开展临床教学。
组织专业技能培训。
组织实施中医药项目建设。
指导基层医院中医适宜技术培训。
开展美沙酮门诊维持治疗。
应对公共卫生突发事件。
承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
1、行政后勤类（15个科室，正、副职领导各15名）
党政办（宣传科）设正职领导1名、副职领导3名；
医务科（医患沟通办）设正职领导1名、副职领导2名；
护理部、保卫科（消防科）、财务科（绩效管理科）、设备科、总务科、基建科、院内感染控制科、审计科、科教科（中医指导科）、医疗质量控制办公室等10个科室，分设正、副职领导各1名；
劳资人事科、预防保健科、医保科等3个科室，分设正职领导各1名。
2、临床医技类（29个科室，正、副职领导各23名、48名）
门诊部、药剂科、超声科、放射科、检验科等5个科室，分设正、副职领导各1名；
心病科、肾病内分泌科、肺病科、脾胃病科、骨科、外一科、外二科、妇产科、手术室、肛肠科、康复理疗科、针灸推拿科、儿科、急诊科、健康管理中心、老年病科、重症医学科等17个科室，分设正职领导各1名、副职（含护士长）领导各2名；
脑病科设正职领导1名、副职（含护士长）领导3名；
美沙酮门诊部、中药房、西药房、护理支持中心、供应室、病理室等6个科室，分设副职领导各1名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，2021年度重庆市梁平区中医医院为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计24,192.29万元，支出总计24,192.29万元。收支较上年决算数减少5,179.71万元、下降17.6%，主要原因是2021财政拨款收入小于2020年财政拨款收入。
2.收入情况。2021年度收入合计24,192.29万元，较上年决算数减少4,447.68万元，下降15.5%，主要原因是2021财政拨款收入小于2020年财政拨款收入。其中：财政拨款收入1,010.08万元，占4.2%；事业收入22,788.21万元，占94.2%；其他收入394万元，占1.6%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计24,135.06万元，较上年决算数减少4,659.68万元，下降16.2%，主要原因是2021财政拨款收入小于2020年财政拨款收入。其中：基本支出23,537.84万元，占97.5%；项目支出597.22万元，占2.5%。此外，结余分配57.23万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,010.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8,854.71万元，下降89.8%。主要原因是2021财政拨款收入小于2020年财政拨款收入。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入899.86万元，较上年决算数减少2,009.53万元，下降69.1%。主要原因是2021财政拨款收入小于2020年财政拨款收入。较年初预算数减少779.63万元，下降46.4%。主要原因是医院建设项目主体工程完工，无财政拨款收支。此外，年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出899.86万元，较上年决算数减少2,741.56万元，下降75.3%。主要原因是2021财政拨款收入小于2020年财政拨款收入。较年初预算数减少779.63万元，下降46.4%。主要原因是医院建设项目主体工程完工，无财政拨款收支。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出11万元，占1.2%，较年初预算数增加11万元，增长100%，主要原因是医院增加职工教育培训经费，提高医院医疗服务与保障能力。
（2）社会保障与就业支出351.44万元，占39.1%，较年初预算数增加68.95万元，增长24.4%，主要原因是2020我院职工人数增加，人员经费增加。
（3）卫生健康支出537.42万元，占59.7%，较年初预算数减少859.58万元，下降61.5%，主要原因是2021年财政项目支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出412.86万元。其中：人员经费398.78万元，较上年决算数减少29.05万元，下降6.8%，主要原因是退休人员经费减少。人员经费用途主要包括退休人员经费、职工培训、差旅等费用。公用经费14.08万元，较上年决算数增加14.08万元，增长100%，主要原因是用于支付疫情防控物资增加。公用经费用途主要包括用于购买疫情防控物资。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入110.22万元，较上年决算数减少6,113.16万元，下降98.2%，主要原因是医院建设项目主体工程完工，财政拨款收支减少。本年支出110.22万元，较上年决算数减少6,113.16万元，下降98.2%，主要原因是医院建设项目主体工程完工，财政拨款收支减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度未召开重大会议，没有产生会议费用。本年度培训费支出21万元，较上年决算数减少2万元，下降8.7%，主要原因是受疫情影响，医院职工外出培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备18台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额4,061.45万元，其中：政府采购货物支出2,389.68万元、政府采购工程支出1,249.1万元、政府采购服务支出422.67万元。授予中小企业合同金额3,302.04万元，占政府采购支出总额的81.3%，其中：授予小微企业合同金额3,138.02万元，占政府采购支出总额的77.3%。主要用于采购药品、卫生材料、设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院对2021年度公立医院综合改革中央补助资金开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金70万元，根据年初绩效目标任务，本单位高度重视，认真研究，按要求制定项目实施方案，落实到人。总体绩效目标和绩效指标完成较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：医院办公室电话023-53222428。
渝公网安备50022802000041号
