2024 年度收、支总计均为 6436.03 万元。收、支与 2023年度相比，减少 223.57 万元，下降 3.4%，主要原因是医疗业务收支减少。
1.收入情况。2024 年度收入合计 6436.03 万元，与 2023 年度相比，减少 223.57 万元，下降 3.4%，主要原因是本年 度医疗业务收入减少。其中：财政拨款收入 2016.58 万元， 占 31.3%；事业收入 4417.57 万元， 占 68.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入1.88 万元，占 0%。此外，使用非财 政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。
2.支出情况。2024 年度支出合计 6372.59 万元，与 2023年度相比，减少133.79 万元，下降 2.1%，主要原因是医疗业务收入减少，药品及卫生材料等医疗支出减少。其中：基 本支出 5692.7 万元，占 89.3%；项目支出 679.89万元， 占10.7%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 63.44 万元。
3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与2023 年度相比，无增减，与上年度持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收、支总计均为2016.58 万元。与2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.58 万元，增长 2.7%。主要原因是主要原因是辖区常住人口增加，基本公共卫生服 务财政收入增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入 2016.58 万元，与 2023 年度相比，增加 55.78 万元，增长 2.8%。主要原因是主要原因是辖区常住人口增加，基本公共卫生服 务财政收入增加。较年初预算数增加 645.01 万元，增长 47%。主要原因是基本公共卫生服务及基本药物补助资金等项目 由部门统一编报预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万 元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 2016.58 万元，与 2023 年度相比，增加 55.78 万元，增长 2.8%。主要原因是辖区常住人口增加，基本公共卫生服务财政收入 增加。较年初预算数增加 645.01 万元，增长 47%。主要原因 是基本公共卫生服务及基本药物补助资金等项目由部门统 一编报预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出 340.1 万元，占16.9%，较年初预算数增加 7.17 万元，增长 2.2%，主要原因是本年度提高社保缴费标准，增加了社会保障和就业支出。
（2）卫生健康支出1580.83 万元，占 78.4%，较年初预算数增加 637.84 万元，增长 67.6%，主要原因是基本公共卫生服务及基本药物补助资金等项目由部门统一编报预算。
（3）住房保障支出 95.65 万元，占 4.7%，较年初预算数无增减，与上年度持平。
3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年度持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共财政拨款基本支出1336.69 万元。
其中：
人员经费 1336.69 万元，与 2023 年度相比，增加 34.93 万元，增长 2.7%，主要原因是新进在编人员 1 人及社保缴费标准的提高。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。
公用经费 0 万元，与 2023 年度相比，减少 569.89 万元，下降100%，主要原因是按照 2024 年部门决算口径，基本公 共卫生服务经费由一般公共财政拨款基本支出调整到项目 支出中。公用经费用途主要包括专用材料费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，与 2023 年度相比，减少 3.2 万元，下降100%，主要原因是本单位 2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，与 2023 年度相比，减少 3.2 万元，下降100%，主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要是本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款单位，未使用财政 资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是 本单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经 费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024 年度本单位因公出国（境）费用0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障 “三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属 于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款单位，未使用财政资
金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本 单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属 于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费0 万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位属于差额拨款单位，财政未保障会议费。 本年度培训费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无变化，主 要原因是本单位属于差额拨款单位，财政未保障培训费。本 年度差旅费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无变化，主要 原因是本单位属于差额拨款单位，财政未保障差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
2024 年度本单位机关运行经费支出0 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年12 月 31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆。单价100 万 元（含）以上专用设备1 台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024 年度本单位政府采购支出总额 0.53 万元，其中： 政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购空调及打印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对 7 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 679.89 万元。
（二）项目支出绩效自评表（二级项目）
详见附件1。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评级。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财
政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动
报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李丹妮： 023-53236461
收入支出决算总表
公开 01表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,016.58 |
一、社会保障和就业支出 |
340.1 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
5,936.84 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、住房保障支出 |
95.65 |
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
|
五、事业收入 |
4,417.57 |
|
|
|
六、经营收入 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、其他收入 |
1.88 |
|
|
|
本年收入合计 |
6,436.03 |
本年支出合计 |
6,372.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
63.44 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
6,436.03 |
总计 |
6,436.03 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目
编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|
合计 |
6,436.03 |
2,016.58 |
|
4,417.57 |
|
|
|
1.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.1 |
340.1 |
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333.5 |
333.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
127.53 |
127.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.77 |
63.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
142.2 |
142.2 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,000.28 |
1,580.83 |
|
4,417.57 |
|
|
|
1.88 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
5,260.39 |
840.94 |
|
4,417.57 |
|
|
|
1.88 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
5,247.43 |
827.98 |
|
4,417.57 |
|
|
|
1.88 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
653.57 |
653.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
639.5 |
639.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
14.07 |
14.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.32 |
86.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.72 |
75.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
95.65 |
95.65 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
95.65 |
95.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.65 |
95.65 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开 03 表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目
编码 |
项目（按“项”级功能分类科目 ） |
|
合计 |
6,372.59 |
5,692.7 |
679.89 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.1 |
333.5 |
6.6 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333.5 |
333.5 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.53 |
127.53 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.77 |
63.77 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
142.2 |
142.2 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,936.84 |
5,263.55 |
673.29 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
5,196.95 |
5,177.23 |
19.72 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
5,183.99 |
5,177.23 |
6.76 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
12.96 |
|
12.96 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
653.57 |
|
653.57 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
639.5 |
|
639.5 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
14.07 |
|
14.07 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.32 |
86.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.72 |
75.72 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
95.65 |
95.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
95.65 |
95.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.65 |
95.65 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨
款 |
政府性基金预算财政
拨款 |
国有资本经营预算财政
拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,016.58 |
一、社会保障和就业支出 |
340.1 |
340.1 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、卫生健康支出 |
1,580.83 |
1,580.83 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、住房保障支出 |
95.65 |
95.65 |
|
|
|
本年收入合计 |
2,016.58 |
本年支出合计 |
2,016.58 |
2,016.58 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,016.58 |
总计 |
2,016.58 |
2,016.58 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目
编码 |
项目（按“项”级功能分类科目 ） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,016.58 |
1,336.69 |
679.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.1 |
333.5 |
6.6 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.6 |
|
6.6 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
333.5 |
333.5 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.53 |
127.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.77 |
63.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
142.2 |
142.2 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,580.83 |
907.54 |
673.29 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
840.94 |
821.22 |
19.72 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
827.98 |
821.22 |
6.76 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
12.96 |
|
12.96 |
|
21004 |
公共卫生 |
653.57 |
|
653.57 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
639.5 |
|
639.5 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
14.07 |
|
14.07 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.32 |
86.32 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.72 |
75.72 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.6 |
10.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
95.65 |
95.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
95.65 |
95.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.65 |
95.65 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类
科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分
类科目） |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,183.89 |
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
440.55 |
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.35 |
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
350.94 |
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.53 |
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.77 |
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
79.71 |
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
95.65 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.81 |
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
140.08 |
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
2.13 |
|
|
|
|
|
|
|
人员经费
合计 |
1336.7 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目
编码 |
项目（按“项”级功能分类科目 ） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目
编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
机构运行信息表
公开 09表
单位：重庆市梁平区梁山街道社区卫生服务中心 单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
|
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
|
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
|
|
七、政府采购支出信息 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
|
|
（一）政府采购支出合计 |
0.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1 ．政府采购货物支出 |
0.53 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.53 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.53 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件：
|
2024 年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
药品、耗材支出 |
项目编码： |
50015522T000000112195 |
自评总
分： |
100 |
|
|
|
项目主管部门： |
303-重庆市梁平区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李杨 |
联系电
话： |
15223682257 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
18,000,000.00 |
18,000,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
为保障医疗机构正常运行，实施药品、耗材采购。 |
为保障医疗机构正常运行，实施药品、耗材采购。 |
为保障医疗机构正常运行，实施药品、耗材采购。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成
值 |
偏离度（%） |
得分系
数（%） |
指标权
重 |
指标得
分 |
是否核
心指标 |
说明 |
|
门诊就医人次 |
人/次 |
≥ |
100000 |
156041 |
56.04 |
100 |
15 |
15 |
否 |
运营情况良好 |
|
住院人次 |
人/次 |
≥ |
2700 |
9103 |
237.15 |
100 |
20 |
20 |
否 |
运营情况良好 |
|
药占比 |
% |
≤ |
40 |
39.85 |
0.37 |
100 |
20 |
20 |
否 |
控制良好接近指标值 |
|
医疗服务收入稳定增长 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
2024 年度项目支出绩效自评抽查评分细则
|
类型 |
考核内容 |
考核细项 |
分值 |
计分标准 |
得分 |
扣分原因 |
备注 |
|
项目自评
（100 分） |
绩效目标
编制
（14分) |
完整性 |
8 |
绩效目标是否反映预算年度项目的整体产出和效果，项目产出和效果是否明确、具体。
1.绩效目标中包含了项目整体产出，得 2 分，否则 0 分；项目整体产出设定了预期产出数量，得 2 分，否则 0 分。
2.绩效目标中包含了项目效果，得 2 分，否则 0 分；项目效果具体描述了期望达到的结果或状态，得 2 分，否则 0 分。 |
4 |
年初绩效目标仅反映了项目 效果，未反映项目整体产出。扣4分。 |
|
|
适当性 |
6 |
1.项目绩效目标编制依据是否充分。充分得 2 分；否则 0 分。
2.较以前年度增减变动是否合理。合理得 2 分，否则 0 分（若无法与以前年度相比此项仅作问题反映，本年暂不扣分）。
3.年度绩效目标是否与项目在预算年度计划执行的资金规模相对应。对应得 2 分，否则 0 分。 |
6 |
|
|
|
绩效指标
设置
（50 分） |
完整性 |
8 |
1.非工程类项目指标设置能否反映项目产出和效果。都能反映得 2 分；仅反映其中一项得 1分；都不能反映 0 分。工程基建类项目和大型修 缮及购置项目等是否设置产出、效果及成本指标。全部设置得 2 分；
设置两类得 1分；设置一类得 0.5 分；都未设置 0 分。
2.产出指标包括数量、质量、时效、成本等四类，应至少设置两类。设置两类及以上得 3 分；仅设置一类得 2 分；未设置产出指标 0 分。
3.效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务 对象满意度等五类，应至少设置两类。设置两类及以上得 3 分；仅设置一类得 2 分；未设置效果指标 0 分。 |
7 |
效果指标缺少一类。扣1分。 |
|
|
相关性 |
6 |
绩效指标的设定与资金使用方向、项目实施内容等是否相关。全部相 关，得 6 分；每存在一项指标不相关扣 1分，扣完为止；全部不相关，0分。 |
6 |
|
|
|
适当性 |
6 |
绩效指标与资金规模之间是否匹配。完全符合，得 6 分；每存在一项不符合的扣 1分，扣完为止；全部不符合，0 分。 |
6 |
|
|
|
|
|
可行性 |
8 |
绩效指标是否合理、可行，是否经过充分论证和合理测算，如：项目 是否通过了事前绩效评估，绩效指标能否在预计期限内如期实现。合 理可行，得 8 分；每存在一项不合理或不可行指标扣 1分，扣完为止；全部都不合理或不可行，0 分。 |
8 |
|
|
|
可衡量性 |
4 |
1.指标设置是否满足第三方“可衡量”的标准。全部满足，得 4 分；每存在一项不满足扣 1分，扣完为止；全部都不满足，0 分。 |
4 |
|
|
|
指标数量 |
6 |
一般性项目指标不少于 3 个，核心指标不少于 1个；重点专项的一级项目指标不少于 5 个，核心指标不少于 3 个；重点专项的二级项目指标不少于 3 个，核心指标不少于 1个。指标数量设置符合要求，得 6 分；每一项不符合扣 2 分，扣完为止。 |
6 |
|
|
|
指标要素 |
4 |
绩效指标是否包含指标名称、指标类型、指标性质、指标值、计量单 位（定性指标可不含）、指标权重、指标说明等要素。全部包含，得 4分，每缺少一项或设置错误扣 1分，扣完为止。审核要点：
1.指标名称由一个词或一个词组、短语组成；
2.指标名称、指标性质、计量单位、指标值等相互之间是否相匹配。 |
4 |
|
|
|
指标权重 |
8 |
每个指标不低于 2 分，每个核心指标不低于 5 分。全部满足，得 8 分，存在一项不满足扣 1分，扣完为止。 |
8 |
|
|
|
绩效目标及指标填报
（6分） |
准确性 |
3 |
绩效目标及指标填报是否准确，有无明显错误，如：错别字。每发现一处明显错误扣 1分，扣完为止。 |
3 |
|
|
|
及时性 |
3 |
自评工作完成时间在自评审核时间之前，得 3 分；若自评审核时仍未完成，扣 3 分。（若自评审核时单位已提交但因对口科室尚未完成审核，此情况视为自评工作在自评审核前已完成。） |
3 |
|
|
|
目标实现
情况
（30 分） |
预算执行
情况 |
4 |
1.预算执行率计算采用“（单位实际支付金额/调整后预算金额）×100%”公式。复核实际预算执行率是否达到100%，执行率<70%，得 0分；70%≤执行率<80%，得 0.5 分；80%≤执行率<90%，得1分；90%≤执行率<100%，得1.5 分；执行率=100%，得 2 分。
2.预算调整幅度，实际无预算调整，得 2 分；调整幅度超过原预算10%（含）以上，扣 2 分；调整幅度在 5%-10%之间，扣 1分；调整幅度在5%以下，不扣分，但需说明调整原因及必要性。特殊情况处理：若预算调整系由于中央、市级、区政府或实际执行需求等需要调剂的，且有相关证明材料，可不作扣分处理。 |
4 |
|
|
|
|
|
绩效目标
实现情况 |
14 |
1.全年目标实际完成情况中填报的内容完全匹配得 1分，部分匹配得0.5 分，不匹配得 0 分。
2.全年目标实际完成情况中是否反映了项目实际产出和效果，完全反 映得 1分，否则 0分。
3.全年目标实际完成情况及各指标全年完成值是否按照实际情况填 报，每发现一处与资料或实际情况不符的扣 0.5 分，上限 2 分。
4.预算调整后绩效目标未同步更新的，每项扣 0.5 分，上限 1分。
5.关键指标需附验收报告、第三方检测等证明材料，缺项扣 0.5 分/处，上限1分。
6.定量指标偏离度≤10%，未分析原因或未填报说明的，扣 2 分。
7.定量指标偏离度＞10%，未分析原因、未填报说明或未提出改进措施的，扣 2 分。
8.定性指标基本完成的，未分析原因或未填报说明的，扣 2 分；未完 成或部分完成的，未分析原因、未填报说明或未提出改进措施的，扣 2分。 |
13 |
全年目标实际完成情况与年初绩效目标一致，未能完全反映项目具体产出数量及实际效果。扣 1分。 |
|
|
自评工作
完成情况 |
8 |
1.若提供的佐证资料与自评内容完全不相符，扣 4 分；每发现 1处佐证文件（如验收报告、财务凭证）与填报自评内容不一致，扣 1分，扣完为止。
2.若提供的佐证材料数值与完成值完全不一致，扣 4 分；每发现 1处同一指标在不同表格（如自评表与审计报告）中存在数值差异，扣 1 分，扣完为止。 |
8 |
|
|
|
资金使用合规性 |
4 |
1.若项目资金挪作他用或擅自变更用途，直接扣 4 分。
2.在资金使用过程中存在违反国家法律法规、专项资金管理办法或项 目合同的行为，每次扣 1分，扣完为止。
3.资金使用效益低下，未能达到预期目标或效果，扣 2 分。 |
4 |
|
|
|
合计 |
100 |
-- |
94 |
|
|
|
备注：2024 年度项目支出绩效自评抽查结果作为 2025 年绩效管理重点开展单项评价工作和 2024 年度预算绩效综合评价工作依据。 |
|
2024 年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
重庆市梁平区基层公共卫生能力建设项目 |
项目编码： |
50015523T000002885570 |
自评总
分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
303-重庆市梁平区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李杨 |
联系电
话： |
15223682257 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
0.00 |
67,600.00 |
67,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
67,600.00 |
67,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
67,600.00 |
67,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.门诊人次达到100000 人次以上。
2.出院人次达到 7000 人次
3.院内新安装监控 1处。 |
1.门诊人次达到140000 人次以上。
2.出院人次达到 8000 人次
3.片区内购买阴凉柜 104台。 |
1.门诊人次达到140000 人次以上。
2.出院人次达到 8000 人次
3.片区内购买阴凉柜 104台。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系
数（%） |
指标权重 |
指标得
分 |
是否核
心指标 |
说明 |
|
出院人次 |
人次 |
≥ |
8000 |
9103 |
13.79 |
100 |
30 |
30 |
是 |
2024 年中心通过 管理手段，调整收入结构，出院人次比预期增加1103 人次，门诊人次比预期增加
16041人次，全年业务收入比预期增加
4417 万元，患者满意度也比较高。 |
|
门诊人次 |
人次 |
≥ |
140000 |
156041 |
11.46 |
100 |
20 |
20 |
是 |
2024 年中心通过 管理手段，调整收入结构，出院人次比预期增加1103 人次，门诊人次比预期增加
16041人次，全年业务收入比预期增加
4417 万元，患者满意度也比较高。 |
|
全年业务收入 |
万元/年 |
≥ |
4000 |
4417 |
10.43 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024 年中心通过 管理手段，调整收入结构，出院人次比预期增加1103 人次，门诊人次比预期增加
16041人次，全年业务收入比预期增加
4417 万元，患者满意度也比较高。 |
|
为片区内村卫生室购阴凉柜 |
台 |
= |
104 |
104 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
患者满意度 |
% |
≥ |
90 |
91.18 |
1.31 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024 年中心通过 管理手段，调整收入结构，出院人次比预期增加1103 人次，门诊人次比预期增加
16041人次，全年业务收入比预期增加
4417 万元，患者满意度也比较高。 |
2024 年度项目支出绩效自评抽查评分细则
|
类型 |
考核内容 |
考核细项 |
分值 |
计分标准 |
得分 |
扣分原因 |
备注 |
|
项目自评
（100 分） |
绩效目标
编制
（14分) |
完整性 |
8 |
绩效目标是否反映预算年度项目的整体产出和效果，项目产出和效果是否明确、具体。
1.绩效目标中包含了项目整体产出，得 2 分，否则 0 分；项目整体产出设定了预期产出数量，得 2 分，否则 0 分。
2.绩效目标中包含了项目效果，得 2 分，否则 0 分；项目效果具体描述了期望达到的结果或状态，得 2 分，否则 0 分。 |
4 |
年初绩效目标仅反映
了项目整体产出及预
期产出数量，未反映项目效果。扣 4 分。 |
|
|
适当性 |
6 |
1.项目绩效目标编制依据是否充分。充分得 2 分；否则 0 分。
2.较以前年度增减变动是否合理。合理得 2 分，否则 0 分（若无法与以前年度相比此项仅作问题反映，本年暂不扣分）。
3.年度绩效目标是否与项目在预算年度计划执行的资金规模相对应。对应得 2分，否则 0 分。 |
6 |
|
|
|
绩效指标
设置
（50 分） |
完整性 |
8 |
1.非工程类项目指标设置能否反映项目产出和效果。都能反映得 2 分；仅反映其中一项得 1分；都不能反映 0 分。工程基建类项目和大型修缮及购置项目等是否设置产出、效果及成本指标。全部设置得 2 分；设置两类得 1分；设置一类得 0.5 分；都未设置 0 分。
2.产出指标包括数量、质量、时效、成本等四类，应至少设置两类。设置两类及以上得 3 分；仅设置一类得 2 分；未设置产出指标 0 分。
3.效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等五类，应至少设置两类。设置两类及以上得 3 分；仅设置一类得 2 分；未设置效果指标 0 分。 |
7 |
产出指标设置一类。扣1分。 |
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相关性 |
6 |
绩效指标的设定与资金使用方向、项目实施内容等是否相关。全部相关，得 6 分；每存在一项指标不相关扣 1分，扣完为止；全部不相关，0 分。 |
6 |
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适当性 |
6 |
绩效指标与资金规模之间是否匹配。完全符合，得 6 分；每存在一项不符合的扣1分，扣完为止；全部不符合，0 分。 |
6 |
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可行性 |
8 |
绩效指标是否合理、可行，是否经过充分论证和合理测算，如：项目是否通过了事前绩效评估，绩效指标能否在预计期限内如期实现。合理可行，得 8 分；每存在一项不合理或不可行指标扣 1分，扣完为止；全部都不合理或不可行，0 分。 |
8 |
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可衡量性 |
4 |
1.指标设置是否满足第三方“可衡量”的标准。全部满足，得 4 分；每存在一项不满足扣 1分，扣完为止；全部都不满足，0 分。 |
4 |
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指标数量 |
6 |
一般性项目指标不少于 3 个，核心指标不少于 1个；重点专项的一级项目指标不少于 5 个，核心指标不少于 3 个；重点专项的二级项目指标不少于 3 个，核心指标不少于 1个。指标数量设置符合要求，得 6 分；每一项不符合扣 2 分，扣完为止。 |
6 |
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指标要素 |
4 |
绩效指标是否包含指标名称、指标类型、指标性质、指标值、计量单位（定性指标可不含）、指标权重、指标说明等要素。全部包含，得 4 分，每缺少一项或设置错误扣 1分，扣完为止。审核要点：
1.指标名称由一个词或一个词组、短语组成；
2.指标名称、指标性质、计量单位、指标值等相互之间是否相匹配。 |
4 |
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指标权重 |
8 |
每个指标不低于 2 分，每个核心指标不低于 5 分。全部满足，得 8 分，存在一项不满足扣 1分，扣完为止。 |
8 |
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绩效目标及指标填报
（6分） |
准确性 |
3 |
绩效目标及指标填报是否准确，有无明显错误，如：错别字。每发现一处明显错误扣 1分，扣完为止。 |
0 |
年初绩效目标、全年
（调整）绩效目标及全年目标实际完成情况
中均存在第二点句尾 无标点符号。扣 3 分。 |
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及时性 |
3 |
自评工作完成时间在自评审核时间之前，得 3 分；若自评审核时仍未完成，扣 3分。（若自评审核时单位已提交但因对口科室尚未完成审核，此情况视为自评工作在自评审核前已完成。） |
3 |
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目标实现
情况
（30 分） |
预算执行
情况 |
4 |
1.预算执行率计算采用“（单位实际支付金额/调整后预算金额）×100%”公式。复核实际预算执行率是否达到100%，执行率<70%，得 0 分；70%≤执行率<80%， 得 0.5 分；80%≤执行率<90%，得1分；90%≤执行率<100%，得1.5 分；执行率 =100%，得 2分。
2.预算调整幅度，实际无预算调整，得 2 分；调整幅度超过原预算 10%（含）以上，扣 2 分；调整幅度在 5%-10%之间，扣1分；调整幅度在 5%以下，不扣分，但需说明调整原因及必要性。特殊情况处理：若预算调整系由于中央、市级、区 政府或实际执行需求等需要调剂的，且有相关证明材料，可不作扣分处理。 |
4 |
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绩效目标
实现情况 |
14 |
1.全年目标实际完成情况中填报的内容完全匹配得1分，部分匹配得 0.5 分，不匹配得 0 分。
2.全年目标实际完成情况中是否反映了项目实际产出和效果，完全反映得 1分，否则 0 分。
3.全年目标实际完成情况及各指标全年完成值是否按照实际情况填报，每发现一处与资料或实际情况不符的扣 0.5 分，上限 2 分。
4.预算调整后绩效目标未同步更新的，每项扣 0.5 分，上限 1分。
5.关键指标需附验收报告、第三方检测等证明材料，缺项扣 0.5 分/处，上限 1分。
6.定量指标偏离度≤10%，未分析原因或未填报说明的，扣 2 分。
7.定量指标偏离度＞10%，未分析原因、未填报说明或未提出改进措施的，扣 2分。
8.定性指标基本完成的，未分析原因或未填报说明的，扣 2 分；未完成或部分完成的，未分析原因、未填报说明或未提出改进措施的，扣 2 分。 |
13 |
全年目标实际完成情
况与全年（调整）绩效目标一致，未反映项目实际效果。扣1分。 |
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自评工作
完成情况 |
8 |
1.若提供的佐证资料与自评内容完全不相符，扣 4 分；每发现 1处佐证文件（如验收报告、财务凭证）与填报自评内容不一致，扣 1分，扣完为止。
2.若提供的佐证材料数值与完成值完全不一致，扣 4 分；每发现 1处同一指标在不同表格（如自评表与审计报告）中存在数值差异，扣 1分，扣完为止。 |
8 |
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资金使用合规性 |
4 |
1.若项目资金挪作他用或擅自变更用途，直接扣 4 分。
2.在资金使用过程中存在违反国家法律法规、专项资金管理办法或项目合同的行为，每次扣 1分，扣完为止。
3.资金使用效益低下，未能达到预期目标或效果，扣 2 分。 |
4 |
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合计 |
100 |
-- |
91 |
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备注：2024 年度项目支出绩效自评抽查结果作为 2025 年绩效管理重点开展单项评价工作和 2024 年度预算绩效综合评价工作依据。 |
渝公网安备50022802000041号
