重庆市梁平区人民医院
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化综合医院，为规范医院管理，促进医院发展，更好的履行管理和服务职能，根据医院实际工作需要，我院制定了医院行政管理、业务管理、后勤保障、党纪工团等职能科室及职责，各职能科室定岗定员，制定了各岗位职责，并建立了完善的行政后勤科室及科室负责人综合目标考核体系，对行政后勤科室岗位履职、工作质量和工作效率等进行全方位考核评价。
我院成立了预算管理委员会，主任及副主任8名，成员11名，根据医院战略规划和年度经营目标，组织医院预算编制，控制成本费用、提高经济效益和管理水平，加强医院预算管理工作。
（二）单位构成
我单位设立行后科室18个，为：党政办、党建办、医务科、科教科、护理部、质管办、人力资源部、设备科、总务科、财务科、审计科、保卫科、病案统计科、预防保健科、信息科、医保办、院感科、采购办，医技科室10个，临床科室28个。我单位是重庆市梁平区卫生健康委员会隶属的二级预算单位。
二、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1918.75万元，其中：一般公共预算拨款1918.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加1797.32万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1797.32万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1918.75万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算534.70万元，卫生健康支出预算1384.05万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2020年增加1797.32万元，主要是基本支出预算增加460.32万元，项目支出预算增加1337万元。
三、部门（单位）预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1918.75万元，一般公共预算财政拨款支出1918.75万元，比2020年增加1797.32万元。其中：基本支出581.75万元，比2020年增加460.32万元，主要原因是增加了离退休人员经费等，主要用于保障离退休人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1337万元，比2020年增加1337万元，主要原因是公立医院综合改革补助等，主要用于医院建设、专项人才引进、从业人员健康体检等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。重庆市梁平区人民医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少（或增加） 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1337万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆10辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：赵爽 联系方式：13594087820
附件3：2021年部门预算附表（区医院）.xlsx
渝公网安备50022802000041号
