重庆市梁平区中医医院

关于2021年部门预算情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区中医医院隶属于重庆市梁平区卫生健康委员会的公益二类财政差额预算事业单位，管理岗位最高职级按五级职员设置。单位宗旨是为人民群众健康提供医疗、康复、保健服务。具体职责任务：开展中西医医疗、急救、康复、保健服务；开展继续医学教育；开展临床教学；组织专业技能培训；组织实施中医药项目建设；开展美沙酮门诊维持治疗；应对公共卫生突发事件；承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

单位岗位编制设置260人，在编职工236人。目前，内设15个行政后勤类科室，分别是党政办、医务科、护理部、劳资人事科、保卫科、财务科、设备科、总务科、基建科、院内感染控制科、预防保健科、审计科、医保科、科教科、医疗质量控制办公室。临床及医技科室备案数为25个。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1679.49万元，其中：一般公共预算拨款1679.49万元。收入较2020年增加1620.81万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1620.81万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1679.49万元，其中：社会保障和就业支出预算258.89万元，卫生健康支出预算1420.6万元。支出预算较2020年增加1679.49万元，主要是基本支出预算增加223.81万元，项目支出预算增加1397万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1679.49万元，一般公共预算财政拨款支出1679.49万元，比2020年增加1620.81万元。其中：基本支出282.49万元，比2020年增加223.81万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加200.51万元，主要用于保障退休人员补助；项目支出1397万元，比2020年增加1397万元，主要用于公立医院综合改革、中医药事业发展等重点工作。

重庆市梁平区中医医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务接待费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本预算单位政府采购无预算。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1397万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、救护用车4辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李楠       联系方式：13628439387