重庆市梁平区竹山镇卫生院

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本院提供基本医疗、公共卫生和计划生育服务。综合承担预防保健，内科、计划生育、医学检验、医学影像、中医、中西药结合和卫生计生行政管理。加强城乡居民基本医疗服务建设，农村疾病预防控制，做好传染病，地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件的报告。

（二）单位构成

重庆市梁平区竹山镇卫生院单位内设7个机构科室，分别是全科门诊科、住院部、公卫科、后勤科、院办公室、医保科、中医科。

重庆市梁平区竹山镇卫生院属财政差额拨款事业单位，现核定人员编制8名，临聘人员1名，编制床位10张。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数73.45万元，其中：一般公共预算拨款73.45万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加71.87万元，主要是2020年初人员经费拨款未纳入预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数73.45万元，其中:社会保障和就业支出预算10.64万元，卫生健康支出预算57.62万元，住房保障支出预算5.19万元。支出预算较2020年增加71.87万元，主要是基本支出预算增加71.87万元

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入73.45万元，一般公共预算财政拨款支出7.45万元，比2020年增加71.87万元。其中：基本支出73.45万元，比2020年增加71.87万元，主要原因是2020年初人员经费拨款未纳入预算，增加部分主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市梁平区竹山镇卫生院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务接待费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位公务用车财政未安排运行维护费；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、重庆市梁平区竹山镇卫生院单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中：本单位事业收入0万元、政府采购工程预算0万元。

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：许正明

  联系方式：18290254697

2021年部门预算附表（竹山）.xlsx