重庆市梁平区紫照镇卫生院

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区紫照镇卫生院现行的主要职能职责是：提供基本医疗公共卫生和计划生育服务。综合承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、卫生行政管理、协助做好片区乡镇卫生院（计划生育服务站）的技术指导工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区紫照镇卫生院内设8个机构科室，分别是预防保健科、全科医疗科、内科、外科、中医科、妇产科、医学影像科、医学检验科等本单位为独立核算单位，纳入预算并公开。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数130.18万元，其中：一般公共预算拨款130.18万元，政府性基金预算拨款零万元，国有资本经营预算收入零万元，收入较2020年增加127.58万元，主要是人员经费拨款增加127.58万元，主要是因为2020年人员经费未纳入年初预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数130.18万元，其中：一般公共服务支出预算零万元，教育支出预算零万元，社会保障和就业支出预算零万元，卫生健康支出预算121.15万元，住房保障支出预算9.03万元。支出预算较2020年增加127.58万元，主要是2020年人员经费未纳入年初预算。

三、部门（单位）预算情况说明

   2021年一般公共预算财政拨款收入130.18万元，一般公共预算财政拨款支出130.18万元，比2020年增加127.58万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

重庆市梁平区紫照镇卫生院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务接待费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位公务用车财政未安排运行维护费；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.72万元。

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆壹辆，其中一般公务用车零辆、执勤执法用车零辆。2021年一般公共预算安排购置车辆零辆，其中一般公务用车零辆、执勤执法用车零辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市梁平区紫照镇卫生院预算公开联系人： 张全 联系方式：  13668440738

附件3：2021年部门预算附表（模板）.xlsx