重庆市梁平区聚奎镇卫生院2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区聚奎镇卫生院提供基本医疗公共卫生和计划生育服务，保障人民群众身体健康。综合承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、卫生计生行政管理等工作。
（二）单位构成
重庆市梁平区聚奎镇卫生院内设11个科室，分别是院办、财务科、后勤科、住院部、门诊部、收费室、中、西药房、中医科、放射科、检验科、公共卫生科。
二、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数846.60万元，其中：一般公共预算拨款426.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入420.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加68.89万元，主要是财政拨款增加38.89万元及2023年医疗服务收入全部纳入单位预算。
（二）支出预算：2023年年初预算数846.60万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算88.32万元，卫生健康支出预算730.08万元，住房保障支出预算28.20万元。支出预算较2022年增加68.88万元，主要是基本支出预算增加68.88万元。
三、部门（单位）预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入426.60万元，一般公共预算财政拨款支出426.60万元，比2022年增加38.89万元。其中：基本支出426.60万元，比2022年增加38.89万元，主要原因是财政拨款预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出180.97万元，比2022年增加24.79万元，主要原因是2023年医疗服务支出的药品支出及事业支出的临聘人员工资全部纳入单位预算支出。
重庆市梁平区聚奎镇卫生院2022年无使用“政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少0.70万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是本单位2022年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是本单位2022年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.70万元，主要原因是2023年医疗服务收入全部纳入单位预算，用车频率有所下降，所以相应支出较上年减少；公务用车购置费0.00万元，比2022年或增加0.00万元；主要原因是本单位2022年无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。
重庆市梁平区聚奎镇卫生院2022年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆壹辆，其中一般公务用车零辆、执勤执法用车零辆。2023年一般公共预算安排购置车辆零辆，其中一般公务用车零辆、执勤执法用车零辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：李潇 联系方式：李潇，电话：023-53416005
渝公网安备50022802000041号
