重庆市梁平区蟠龙镇卫生院
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
本单位承担蟠龙镇及周边居民的基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务、卫生计生行政管理等工作。
（二）机构设置
本单位共设置了10个科室，分别为预防保健科、内科、计划生育专业、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、外科、妇产科。2026年初，共有职工17人，其中高级职称2人，中级5人。专技人员共计16人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数326.99万元，其中：一般公共预算拨款205.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金121.01万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年减少88.01万元，主要是一般公共预算拨款减少34.37万元，事业收入减少53.64万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数326.99万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出56.03万元，卫生健康支出256.14万元，住房保障支出14.82万元；支出比2025年减少88.01万元，主要是基本支出减少77.2万元，项目支出减少10.81万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入205.98 万元，一般公共预算财政拨款支出205.98万元，比2025年减少34.37万元。其中：基本支出205.98万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、公用经费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加2.1万元，主要原因是2026年财政保障了计生人员的公用经费；项目支出0万元，比2025年减少10.81万元，主要原因是2025年的项目支出是2024年结转下来的项目资金在2025年使用，2026年无项目支出。
2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0 万元，比上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比与上年持平，主要原因是本年无因公出国计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年无购置公务车计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.05万元：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元，主要原因是2026年无使用财政拨款安排的委托业务费支出计划。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
单位预算公开联系人：曾道菊 联系方式：023-53650800
渝公网安备50022802000041号
