附件2
重庆市梁平区回龙镇卫生院
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
本单位提供基本医疗公共卫生和计划生育服务。综合承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、卫生计生行政管理等工作
（二）机构设置
本单位设置有门诊部、中医科、医技科、办公室（财务科）、医务科（医保办）、公共卫生科、住院部（护理部）7个科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1086.91万元，其中：一般公共预算拨款405.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加35.87万元，主要是一般公共预算拨款增加15.90万元，事业收入资金增加19.97万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1086.91万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出98.18万元，卫生健康支出959.73万元，住房保障支出29.00万元；支出比2025年增加35.87万元，主要是基本支出减少108.00万元，项目支出增加143.87万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入405.83万元，一般公共预算财政拨款支出405.83万元，比2025年增加15.90万元。其中：基本支出405.83万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加29.03万元，主要原因是本单位在职人员岗位薪级工资增加；项目支出0万元，比2025年减少13.13万元，主要原因是2025年无村卫生室基本药物制度补助重点工作支出。
2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是因本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本年度本单位无因公出国(境）计划；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是卫生事业单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元与上年持平，主要原因是卫生事业单位无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本年度本单位无购置公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
本单位政府采购预算总额8.5万元：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开联系人：蒋红霞 联系方式：023-53518360
渝公网安备50022802000041号
