重庆市梁平区新盛镇人民政府（本级）
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
新盛镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。制订并组织实施本镇经济和社会发展规划。指导村（居）委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；统筹负责基层党建、群团等工作；统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
（二）机构设置
本单位为重庆市梁平区新盛镇人民政府部门所属二级预算单位，单位类型为行政单位,编制机构数1个，独立核算机构数1个,为综合办事机构,下设党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办，共8个办公室。2024年末编制数31人，实有人数26人, 比上年减少2人。原因为本年退休2人，调离2人，新进调入3人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2582.12万元。收、支与2023年度相比，减少1283.69万元，下降33.2%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。
1.收入情况。2024年度收入合计2428.39万元，与2023年度相比，减少1264.87万元，下降34.3%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。其中：财政拨款收入2428.39万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余153.73万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2582.12万元，与2023年度相比，减少1283.69万元，下降33.2%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。其中：基本支出752.95万元，占29.2%；项目支出1829.17万元，占70.8%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2582.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1283.69万元，下降33.2%。主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2301.03万元，与2023年度相比，减少1186.73万元，下降34.0%。主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。较年初预算数增加551.29万元，增长31.5%。主要原因是本年新进3人、新增应急局无偿调拨车辆一台。此外，年初财政拨款结转和结余153.73万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2454.75万元，与2023年度相比，减少1205.56万元，下降32.9%。主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。较年初预算数增加705.01万元，增长40.3%。主要原因是本年新进3人、新增应急局无偿调拨车辆一台。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出730.82万元，占29.8%，较年初预算数减少183.98万元，下降20.1%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。
（2）国防支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数无增减。
（3）公共安全支出35.73万元，占1.5%，较年初预算数增加5.00万元，增长16.3%，主要原因是年中增加公共安全项目。
（4）文化旅游体育与传媒支出18.29万元，占0.7%，较年初预算数增加3.29万元，增长21.9%，主要原因是年中增加文化旅游体育与传媒项目。
（5）社会保障和就业支出425.57万元，占17.3%，较年初预算数增加160.18万元，增长60.4%，主要原因是年中增加社会保障和就业项目。
（6）卫生健康支出36.45万元，占1.5%，较年初预算数减少9.58万元，下降20.8%，主要原因是减少卫生健康项目。
（7）节能环保支出116.50万元，占4.8%，较年初预算数增加66.50万元，增长133.0%，主要原因是年中增加节能环保项目。
（8）城乡社区支出31.50万元，占1.3%，较年初预算数增加31.50万元，增长100.0%，主要原因是年中增加城乡社区项目。
（9）农林水支出699.57万元，占28.5%，较年初预算数增加333.24万元，增长91.0%，主要原因是年中增加农林水项目。
（10）交通运输支出251.36万元，占10.2%，较年初预算数增加251.24万元，增长209366.7%，主要原因是年中增加交通运输项目。
（11）商业服务业等支出33.38万元，占1.4%，较年初预算数增加33.38万元，增长100.0%，主要原因是年中增加商业服务业项目。
（12）住房保障支出43.72万元，占1.8%，较年初预算数减少12.49万元，下降22.2%，主要原因是住房公积金清理减少。
（13）灾害防治及应急管理支出26.86万元，占1.1%，较年初预算数增加26.72万元，增长19085.7%，主要原因是年中增加灾害防治及应急管理项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出752.95万元。
其中：
人员经费664.89万元，与2023年度相比，减少97.84万元，下降12.8%，主要原因是年末实有人数27人，比上年减少1人。原因为本年人员退休2人，调离2人，新进调入3人工资低造成。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
公用经费88.06万元，与2023年度相比，减少24.77万元，下降22.0%，主要原因是本年因人员退休2人，调离2人，加上严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127.36万元，与2023年度相比，减少78.15万元，下降38.0%，主要原因是本年减少地灾防治非粮化、耕地流出补足项目。本年支出127.36万元，与2023年度相比，减少78.15万元，下降38.0%，主要原因是本年减少地灾防治非粮化、耕地流出补足项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.35万元，较年初预算数减少4.15万元，下降43.7%，主要原因是厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加1.29万元，增长31.8%，主要原因是本年新增应急局无偿调拨车辆一台增费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费5.35万元，主要用于公务用车购置费、公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降33.1%，主要原因是本年厉行节约减少机关运行经费。较上年支出数增加1.29万元，增长31.8%，主要原因是本年新增应急局无偿调拨车辆一台增费用。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.0%，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.34万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.11万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是本年厉行节约减少会议经费。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。本年度差旅费支出15.34万元，与2023年度相比，减少15.10万元，下降49.6%，主要原因是差旅费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出88.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少24.77万元，下降22.0%，主要原因是人员退休2人，调离2人，厉行节约减少机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的24.2 %。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1829.17万元,与新盛镇人民政府部门下级所有二级预算单位合并开展了部门整体绩效自评。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
石亚芳 023-53664101
渝公网安备50022802000041号
