重庆市梁平区新盛镇人民政府
2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
新盛镇人民政府的主要职责是：统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；统筹负责基层党建、群团等工作；统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
（二）机构设置
本部门为叠加汇总一级预算单位，从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位6个,均为独立的编制机构和独立核算机构。主要包括行政单位1个，即重庆市梁平区新盛镇人民政府本级，事业单位5个，分别为重庆市梁平区新盛镇农业服务中心、重庆市梁平区新盛文化服务中心、重庆市梁平区新盛镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市梁平区新盛镇行政综合执法大队、重庆市梁平区新盛退役军人服务站。2024年末编制数54人，实有人数49人, 比上年增加2人。本年新进6人，退休2人，调离2人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3015.25万元。收、支与2023年度相比，减少1306.00万元，下降30.2%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。
1.收入情况。2024年度收入合计2861.52万元，与2023年度相比，减少1287.19万元，下降31.0%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。其中：财政拨款收入2861.52万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余153.73万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3015.25万元，与2023年度相比，减少1306.00万元，下降30.2%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。其中：基本支出1186.08万元，占39.3%；项目支出1829.17万元，占60.7%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3015.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1306.00万元，下降30.2%。主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2734.16万元，与2023年度相比，减少1209.04万元，下降30.7%。主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。较年初预算数增加564.26万元，增长26.0%。主要原因是本年新进6人、新增应急局无偿调拨车辆一台。此外，年初财政拨款结转和结余153.73万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2887.89万元，与2023年度相比，减少1227.86万元，下降29.8%。主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。较年初预算数增加717.99万元，增长33.1%。主要原因是本年新进6人、新增应急局无偿调拨车辆一台。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出778.78万元，占27.0%，较年初预算数减少181.22万元，下降18.9%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。
（2）国防支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数无增减。
（3）公共安全支出35.73万元，占1.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长16.3%，主要原因是年中增加公共安全项目。
（4）文化旅游体育与传媒支出47.91万元，占1.7%，较年初预算数增加1.72万元，增长3.7%，主要原因是年中增加文化旅游体育与传媒项目。
（5）社会保障和就业支出619.90万元，占21.5%，较年初预算数增加177.28万元，增长40.1%，主要原因是年中增加社会保障和就业项目。
（6）卫生健康支出57.24万元，占2.0%，较年初预算数减少8.81万元，下降13.3%，主要原因是减少卫生健康项目。
（7）节能环保支出116.50万元，占4.0%，较年初预算数增加66.50万元，增长133.0%，主要原因是年中增加节能环保项目。
（8）城乡社区支出31.50万元，占1.1%，较年初预算数增加31.50万元，增长100.0%，主要原因是年中增加城乡社区项目。
（9）农林水支出831.90万元，占28.8%，较年初预算数增加336.22万元，增长67.8%，主要原因是年中增加农林水项目。
（10）交通运输支出251.36万元，占8.7%，较年初预算数增加251.24万元，增长209366.7%，主要原因是年中增加交通运输项目。
（11）商业服务业等支出33.38万元，占1.2%，较年初预算数增加33.38万元，增长100.0%，主要原因是年中增加商业服务业项目。
（12）住房保障支出51.83万元，占1.8%，较年初预算数减少21.54万元，下降29.4%，主要原因是住房公积金清理减少。
（13）灾害防治及应急管理支出26.86万元，占0.9%，较年初预算数增加26.72万元，增长19085.7%，主要原因是住房公积金清理减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年中增加灾害防治及应急管理项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1186.08万元。
其中：
人员经费1063.26万元，与2023年度相比，减少113.20万元，下降9.6%，主要原因是本年末实有人数49人, 比上年增加2人。本年退休2人，调离2人，新进6人工资低。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。
公用经费122.82万元，与2023年度相比，减少31.72万元，下降20.5%，主要原因是本年退休2人，调离2人，新进6人工资低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127.36万元，与2023年度相比，减少78.15万元，下降38.0%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。
本年支出127.36万元，与2023年度相比，减少78.15万元，下降38.0%，主要原因是本年减少国控断面雨污分流、地灾防治、扶贫、地灾防治非粮化、耕地流出补足等项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.35万元，较年初预算数减少4.15万元，下降43.7%，主要原因是厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数增加1.09万元，增长25.6%，主要原因是本年新增应急局无偿调拨车辆一台增费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费5.35万元，主要用于公务用车购置费、公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降33.1%，主要原因是本年厉行节约减少机关运行经费。较上年支出数增加1.09万元，增长25.6%，主要原因是本年新增应急局无偿调拨车辆一台增费用。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.0%。较上年支出数，无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.34万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.11万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是本年厉行节约减少会议经费。本年度培训费支出0.15万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长25.0%，主要原因是本年增加职工继续教育经费。本年度差旅费支出25.52万元，与2023年度相比，减少27.13万元，下降51.5%，主要原因是差旅费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出88.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少24.77万元，下降22.0%，主要原因是本年退休2人，调离2人，厉行节约减少机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的24.2 %。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1829.17万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
主管部门： |
714-重庆市梁平区新盛镇人民政府 |
部门编码 |
714 |
自评总分： |
100.00 |
|
部门联系人 |
石亚芳 |
联系电话： |
53664101 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
2170.67 |
3015.25 |
3015.25 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
2170.67 |
3015.25 |
3015.25 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
2170.67 |
2887.89 |
2887.89 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党工委、办事处交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“产业发展、场镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”方面工作，推动全镇经济社会持续健康发展。一是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；二是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；三是全面提供民生服务，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；四是强化安全监管、综治维稳；五是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。 |
|
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党工委、办事处交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“产业发展、场镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”方面工作，推动全镇经济社会持续健康发展。一是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；二是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；三是全面提供民生服务，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；四是强化安全监管、综治维稳；五是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安全检查次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
场镇环卫清扫面积 |
平方米 |
≥ |
140000 |
140000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
举办文化体育群众活动次数 |
次/年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
举行抗洪救灾、反恐维稳、森林防火应急演练次数 |
次/年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
人大会议召开次数 |
次/年 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
主题党日活动次数 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
村社基层组织经费保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
|
功能照明设施完好率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
政府日常运转和人员经费保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
民生救助申报及时性 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
法制社会保障就业政策宣传知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
垃圾分类知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会治安群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
镇乡人居环境居民满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
石亚芳 023-53664101
渝公网安备50022802000041号
