一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区应急管理局贯彻落实党中央、国务院关于应急管理工作的方针政策、决策部署和市委市政府、区委区政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关行业安全生产规程和地方标准。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻梁部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担区政府安全生产委员会的日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责煤矿、非煤矿山安全生产执法监管、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市梁平区应急管理局下设3个直属单位，分别是安全生产执法大队、自然灾害应急救援中心、应急救援指挥中心（挂安全生产考试中心牌子）、矿管中心；内设9个科室，分别是办公室（规划财务科）、应急指挥中心（综合应急管理科）、安全生产综合协调科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规科（行政审批科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部位无二级预算单位，各内设机构、科室全部纳入本部门2020年度决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门收入全为财政拨款，无其他收入，2020年度财政拨款收入总计2238.5万元，政府性基金预算财政收入856.59万元，上年项目结余68.5万元，支出总计3163.59万元，使用上年项目结余68.5万元，年终项目结余196.09万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3163.59万元，较上年决算数增加1869.72万元，增长144.5%，主要原因是项目款增加，成立了一支32人的应急救援队伍，建设了一处应急救援基地，采购了无人机和森林灭火炮等救援设备；建设了一座应急救援物资仓库；采购了856.59万元的应急救援物资；其中：财政拨款收入2238.5万元，政府性基金预算财政拨款856.59万元，年初结转和结余68.5万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3163.59万元，较上年决算数增加1869.72万元，增长144.5%，主要原因主要原因是项目款增加，成立了一支32人的应急救援队伍，建设了一处应急救援基地，采购了无人机和森林灭火炮等救援设备；建设了一座应急救援物资仓库；采购了856.59万元的应急救援物质。

 4.结转结余情况。2020年度年末项目结转和结余196.09万元，较上年决算数增加127.59万元，主要原因是部分项目还没完成，结余到下年使用。

（二）财政拨款收入支出情况说明

2020年度收入合计3163.59万元，较上年决算数增加1869.72万元，增长144.5%。主要原因是项目款增加，成立了一支32人的应急救援队伍，建设了一处应急救援基地，采购了无人机和森林灭火炮等救援设备；建设了一座应急救援物资仓库；采购了856.59万元的应急救援物质。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度收入合计3163.59万元，较上年决算数增加1869.72万元，增长144.5%，主要原因是项目款增加，成立了一支32人的应急救援队伍，建设了一处应急救援基地，采购了无人机和森林灭火炮等救援设备；建设了一座应急救援物资仓库；采购了856.59万元的应急救援物质；其中：财政拨款收入2238.5万元，政府性基金预算财政拨款856.59万元，年初结转和结余68.5万元。

2.支出情况。2020年度支出合计3163.59万元，较上年决算数增加1869.72万元，增长144.5%，主要原因主要原因是项目款增加，成立了一支32人的应急救援队伍，建设了一处应急救援基地，采购了无人机和森林灭火炮等救援设备；建设了一座应急救援物资仓库；采购了856.59万元的应急救援物质。

3.结转结余情况。2020年度年末项目结转和结余196.09万元，较上年决算数增加127.59万元，主要原因是部分项目还没完成，结余到下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.27万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（2）社会保障与就业支出93.56万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）卫生健康支出44.6万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出46.23万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）粮油物资储备支出80.29万元，较年初预算数减少84.71万元，节余84.71万元，原因是部分物质还没采购完成付款。

（6）灾害防治及应急管理支出1844.96万元，较年初预算数减少111.38万元，节余111.38万元，原因是部分自然灾害救助物质还在购买中，没有付款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1234.41万元。其中：人员经费1116.58万元，较上年决算数增加342.59万元，增长44.3%，主要原因是人员增加，调资及目标考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费117.83万元，较上年决算数增加58.52万元，增长28.2%，主要原因是机构改革职能职责增加，人员增加，办公场所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、水电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度新增了政府基金——抗疫国债收入856.59万元，主要用于消防救援大队购消防车480万元，其余的用于购森林灭火器材、应急救援基地及救援物资仓库建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.51万元，较预算数减少36.49万元，原因是年初预算对三公经费估算不准确，实际运行中车辆运行经费列入了项目开支；较上年决算减少9.11万元，减少40.3%，主要原因车辆运行费用在2020年度大部分列入了项目开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车运行维护费6.22万元，主要用于到企业的安全检查、应急及安全督查、应急救援工作开展、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.78万元，减少79.3%，主要原因是年初预算时没考虑项目用车，实际工作中将大部分车辆运行列入了项目开支，项目开支车辆运行经费9.69万元没有列入公务车运行维护费中。较上年支出数减少8.66万元，减少58.2%，主要原因大部分车辆运行经费列入了项目开支。

公务接待费7.29万元，主要用于接待市级各项检查、督查。费用支出较年初预算数减少12.71万元，下降63.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.45万元，减少5.8%，主要原因是严格遵守公务接待规定。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待169批次1,705人，其中：国（境）内公务接待169批次，1705人。2020年本部门人均接待费46.75元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出89.64万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加58.52万元，增长188.1%，主要原因是机构改革后人员增加、职能职责增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.07万元，较上年决算数增加1.29万元，增长34.1%，主要原因是机构改革后，职能职责增加，会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.15万元，较上年决算数增加2.1万元，增长26.1%，主要原因是机构改革后，人员增加、职能职责增加，培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0，主要领导干部用车0，机要通信用车0，应急保障用车4，执法执勤用车0，特种专业技术用车1，离退休干部用车0，其他用车0。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1453.06万元，中：政府采购货物支出1421.76万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0,0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购应急救援设施设备及物质。

五、预算绩效管理情况说明

本部门预算绩效总体情况良好，在年初预算目标范围内。  

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金336万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项。其开展情况如下：

1.上级财政资金预算和绩效目标情况。

2020年度上级财政资金预预算数336万元，其中区级资金336万元，用于建成一处应急救援基地，建立一支专业应急救援队伍，购进一批救援设备等。

2.区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年度区级财政资金下达预算数共计336万元，其中区级资金336万元，建设完成一处应急救援基地，组建了一支32人的救援队伍，购买了无人机，森林灭火炮等应急救援设备。

 3.项目资金执行情况。

业务工作开展需要，项目资金分配如下：应急救援基地建设，含训练场地，办公场所38万元，32名救援队员全年派遣劳务派遣及各项保险支出160万元，购森林灭火器材、无人机、消防救援设施设备等138万元。

（二）绩效自评结果

我单位2020年各项专项工作顺利推进，绩效自评结果为优。

1.安全生产专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年完成改造应急救援基地训练场地建设一处，购森林远程灭火系统一套，购无人机两台，三方用工派遣应急救援队员32人，购其他应急救援设施设备多套，聘请专家开展应急队员训练3期，完成全区综合应急救援演练3次，完成全区抢洪抗洪任务4次，完成全区范围内的森林灭火任务9次。

项目全年预算数为336万元，执行数为336万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组建了全区一支32人的专业应急救援常规队伍，较好的完成了全区的应急救援工作，保障了全区人民生命财产安全。发现的问题及原因：由于该队伍是新组建，队员专业能力还有待进一步提升，日常训练还不够专业化。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

我单位2020年各项专项工作顺利推进，绩效自评结果为优。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年完成改造应急救援基地训练场地建设一处，购森林远程灭火系统一套，购无人机两台，三方用工派遣应急救援队员32人，购其他应急救援设施设备多套，聘请专家开展应急队员训练3期，完成全区综合应急救援演练3次，完成全区抢洪抗洪任务4次，完成全区范围内的森林灭火任务9次。

我单位虽完成了绩效目标任务，但还需注重对专项资金台账的建立和细化，进一步落实项目资金预算的绩效管理。继续强化业务科室绩效和跟踪，并制定专门的绩效跟踪负责人，做好年度项目绩效评估验收考核相关措施，并定期组织实施。另外由于救援队伍是新组建，队员专业能力还有待进一步提升，日常训练还不够专业化。

重点绩效评价结果

2020年度本部门无项目纳入重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式

部门决算公开单位联系人：钟武远，联系电话：02353222701