一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担拟定全区医药价格和医药招标采购制度规范的具体事务性工作。

2.承担医药成本调查统计、医药价格监测分析、医药价格信息发布、医药价格政策咨询等服务性工作。

3.承担监督、指导医药招标采购的具体事务性工作，定期统计分析报告全区医疗机构和药品生产经营企业网上药品采购、配送、回款情况；承接做好药品保供稳价事务性工作；承担全区药品、医用耗材（器械）的集中采购资金计划申报、结算、划拨等事务性工作。

4.承担全市采购监督指导平台中梁平区的数据信息处理、动态监控等具体事务性工作。

（二）机构设置

我单位于2021年7月从区卫生健康委整体划转至区医保局，属公益一类财政全额拨款的二级预算单位，单位名称由“重庆市梁平区基本药物采购中心”（简称“基药中心”）变更为“重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心” （简称“医药招采中心”），正科级单位，未内设科室。

（三）单位构成

重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心为重庆市梁平区医疗保障局下属二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计107.26万元，支出总计107.26万元。收入、支出较上年决算数均减少10.16万元、均下降8.7%，主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致收入支出均减少。本部分的收入总计包括：收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括：本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计107.26万元，较上年决算数减少10.16万元，下降8.7%。主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致收入减少。其中：财政拨款收入107.26万元，占比100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计107.26万元，较上年决算减少10.16万元，下降8.7%。主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致支出减少。其中：基本支出87.26万元，占比81.4%；项目支出20万元，占比18.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是我区部门预算实行“零结转”，财政收回了剩余预算指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为107.26元。与2020年相比，财政拨款收、支总计均减少10.16万元，均下降8.7%。主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致收入支出均减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入107.26万元，较上年决算数减少10.16万元，下降8.7%。主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致收入支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出107.26万元，较上年决算数减少10.16万元，下降8.7%。主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增加0.0%，主要原因是财政收回预算指标，部门预算实行“零结转”。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.3万元，占比0.3%，和年初预算数保持一致。

（2）卫生健康支出94.97万元，占比88.5%，较年初预算数增加10.14万元，增加12.0%。主要原因一是办公用房搬迁及装修导致公用经费支出增加；二是职工晋升和正常调标导致人员经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出8.15 万元，占比7.6%，较年初预算数减少1.49万元，占比15.5%，主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致社会保障与就业支出减少。

（4）住房保障支出3.84万元，占比3.6%，较年初预算数减少0.98万元，占比20.3%，主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出87.26万元。其中：人员经费79.26万元，较上年决算数减少20.25万元，减少20.4%，主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致减少和项目资金用于一部分人员经费导致的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费8万元，较上年决算数减少7.49万元，下降48.4%，主要原因是本年一名职工调动离开本单位导致减少和项目资金用于一部分人员经费导致的。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明         

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增加0.0%；较上年支出数增加0万元，增加0.0%。主要原因一是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；二是未购置公务用车；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本年度未安排公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，未购置公务车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，未购置公务车辆，与上年持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，未购置公务车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务用车管理，未购置公务车辆，与上年持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增加0.0%；较上年支出数增加0万元，增加0.0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本年度未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款培训费情况说明

本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.26万元，下降92.9%，主要原因是本年未开展培训会议，培训费仅为职工网络继续教育培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100.0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和0个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；无委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

 我单位2021年度无绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

我单位2021年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-53888300 。

附件：2021年度重庆市梁平区医药价格和招标采购监督指导中心决算公开表