重庆市梁平区荫平镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动，推进国家政权完善和民主的发展，为人民群众提供公共服务。对市场进行监管，维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动，向群众传达党中央精神及文件，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我镇设置行政单位1个（荫平镇人民政府，设综合办事机构9个），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3255.40万元。收、支与2023年度相比，增加681.72万元，增长26.5%，主要原因是增加农村公路建设、地质灾害防治滑坡治理，乡村振兴产业发展等项目支出。
1.收入情况。2024年度收入合计3253.66万元，与2023年度相比，增加809.76万元，增长33.1%，主要原因是增加农村公路建设、地质灾害防治滑坡治理，乡村振兴产业发展、农村综合改革等项目支出。其中：财政拨款收入3253.66万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余1.74万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3255.40万元，与2023年度相比，增加681.72万元，增长26.5%，主要原因是增加农村公路建设、地质灾害防治滑坡治理，乡村振兴产业发展等项目支出。其中：基本支出1024.28万元，占31.5%；项目支出2231.12万元，占68.5%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3255.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加681.72万元，增长26.5%。主要原因是增加农村公路建设、地质灾害防治滑坡治理，乡村振兴产业发展等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2964.33万元，与2023年度相比，增加557.19万元，增长23.2%。主要原因是增加农村公路建设、地质灾害防治滑坡治理，乡村振兴产业发展等项目支出。较年初预算数增加1192.33万元，增长67.3%。主要原因是耕地“非粮化”、耕地恢复补足、乡村振兴产业发展等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余1.74万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2966.08万元，与2023年度相比，增加431.65万元，增长17.0%。主要原因是增加农村公路建设、地质灾害防治滑坡治理，乡村振兴产业发展等项目支出。较年初预算数增加1194.08万元，增长67.4%。主要原因是耕地“非粮化”、耕地恢复补足、乡村振兴产业发展等项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出657.33万元，占22.2%，较年初预算数减少20.89万元，下降3.1%，主要原因是退休人员增加，政府其他事务性支出减少。
（2）国防支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是保障征兵工作支出。
（3）公共安全支出35.13万元，占1.2%，较年初预算数增加0.55万元，增长1.6%，主要原因是治安巡逻员支出增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出51.06万元，占1.7%，较年初预算数减少4.15万元，下降7.5%，主要原因是文物保护经费支出减少。
（5）社会保障和就业支出510.98万元，占17.2%，较年初预算数增加154.55万元，增长43.4%，主要原因是单位职工社保缴费增加，公益性岗位人员补助增加。
（6）卫生健康支出51.03万元，占1.7%，较年初预算数增加0.67万元，增长1.3%，主要原因是基本公共服务等专项支出。
（7）节能环保支出138.82万元，占4.7%，较年初预算数增加88.82万元，增长177.6%，主要原因是乡镇环境整治经费增加。
（8）城乡社区支出17.45万元，占0.6%，较年初预算数增加17.45万元，增长100.0%，主要原因是增加场镇环境综合治理。
（9）农林水支出1238.11万元，占41.7%，较年初预算数增加831.27万元，增长204.3%，主要原因是追加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、动物防疫资金、农村户厕改造项目等。
（10）交通运输支出186.07万元，占6.3%，较年初预算数增加106.07万元，增长132.6%，主要原因是年中增加公路建设资金106.07万元。
（11）商业服务业等支出2.89万元，占0.1%，较年初预算数增加2.89万元，增长100.0%，主要原因是年中安排限上商贸统计员经费。
（12）住房保障支出44.71万元，占1.5%，较年初预算数减少11.65万元，下降20.7%，主要原因是职工住房公积金缴存基数下调。
（13）灾害防治及应急管理支出28.50万元，占1.0%，较年初预算数增加28.50万元，增长100.0%，主要原因是年中安排地质灾害资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1024.28万元。
其中：
人员经费928.76万元，与2023年度相比，减少42.95万元，下降4.4%，主要原因是新增5名退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。公用经费95.53万元，与2023年度相比，减少22.32万元，下降18.9%，主要原因是过紧日子，压减办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入289.33万元，与2023年度相比，增加252.57万元，增长687.1%，主要原因是增加耕地“非粮化”、耕地恢复补足等支出。本年支出289.33万元，与2023年度相比，增加250.08万元，增长637.2%，主要原因是增加耕地“非粮化”、耕地恢复补足等支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是严格公车管理支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，减少运行维护成本。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算无增减，较2023年支出无增减，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减，主要原因是主要原因是本部门本年度无公务车购置费用，与上年持平。
公务用车运行维护费2.49万元，主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是严格公务车运行管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，减少运行维护成本。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算无增减，较上年支出无增减，主要原因是本部门本年度无公务接待费用，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.57万元，与2023年度相比，增加0.41万元，增长35.3%，主要原因是人代会次数增加。本年度培训费支出0.44万元，与2023年度相比，减少0.80万元，下降64.5%，主要原因是压减培训支出。本年度差旅费支出27.84万元，与2023年度相比，减少13.24万元，下降32.2%，主要原因是严格落实实报实销制度，进一步压减差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出76.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少10.22万元，下降11.8%，主要原因是树立过紧日子思想，严控机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和48个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2231.12万元。
整体绩效自评表
|
梁平区荫平镇2024年度部门整体绩效自评表 |
|
主管部门 |
718-重庆市梁平区荫平镇人民政府 |
部门编码 |
718 |
自评总分（分） |
100 |
|
部门联系人 |
李小伟 |
联系电话 |
023-53390773 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） |
|
年度总金额 |
1772.0 |
3255.40 |
3255.40 |
－ |
－ |
－ |
|
其中：财政拨款 |
1772.0 |
3255.40 |
3255.40 |
100 |
10 |
10 |
|
一般公共预算 |
1772.0 |
2966.07 |
2966.07 |
100 |
－ |
－ |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“乡村振兴、产业发展、民计民生、平安稳定、党的建设”五大方面工作，推动全镇经济社会持续健康发展。一是着力推进乡村振兴，进一步加强经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；五是强化安全监管、综治维稳；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。 |
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全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“乡村振兴、产业发展、民计民生、平安稳定、党的建设”五大方面工作，推动全镇经济社会持续健康发展。一是着力推进乡村振兴，进一步加强经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；五是强化安全监管、综治维稳；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
|
主题党日活动次数 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
民生实事办结率 |
% |
＞ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
资金发放及时率 |
% |
＞ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
特殊困难群体获得补助额 |
元/户/年 |
＞ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
惠民政策宣传到位率、垃圾分类知晓率等 |
% |
＞ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
农村人居环境整治提升率 |
% |
＞ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
人民群众安全感、获得感满意度 |
% |
＞ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
秦 琴 023-53390773
渝公网安备50022802000041号
