[ 索引号 ] | 11500228733960295C/2021-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 梁平区荫平镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-04-10 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
重庆市梁平区荫平镇2021年部门预算情况说明
重庆市梁平区荫平镇2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)单位构成。
重庆市梁平区荫平镇人民政府是一级基层政府;下辖有重庆市梁平区荫平镇人民政府、重庆市梁平区荫平镇农业服务中心、重庆市梁平区荫平镇文化服务中心、重庆市梁平区荫平镇综合行政执法大队、重庆市梁平区荫平镇社会保障服务所、重庆市梁平区荫平镇退役军人服务站共六个二级预算单位。
二、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1430.12万元,一般公共预算财政拨款支出1430.12万元,比2020年增加42.34万元。其中:基本支出 1400.12万元,比2020年增加42.34万元,支出增加主要原因是刚性支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出暂未编列,主要原因是财政2021年未安排项目支出拨款。
三、“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算 6万元,比2020年减少0 万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2020年减少0万元;公务接待费 0.5万元,比2020年减少0.5万元;公务用车运行维护费 5.5万元,比2020年增加0.5万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元;主要原因是公务车老化,维修费增加。
四、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
公开联系人:洪晗 联系方式:13110186928
附件3-1 | ||||||
重庆市梁平区荫平镇人民政府2021年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1,430.11 | 一、本年支出 | 1,434.00 | 1,434.00 | ||
一般公共预算拨款 | 1,430.11 | 一般公共服务 | 651.01 | 651.01 | ||
政府性基金预算拨款 | 国防 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 公共安全 | 3.89 | 3.89 | |||
二、上年结转 | 3.89 | 教育 | 1.00 | 1.00 | ||
一般公共预算拨款 | 3.89 | 科学技术 | ||||
政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒 | 30.38 | 30.38 | |||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业 | 265.12 | 265.12 | |||
医疗卫生 | 43.78 | |||||
节能环保 | 20.00 | |||||
城乡社区事务 | ||||||
农林水事务 | 362.26 | |||||
交通运输 | ||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||
商业服务业等事务 | ||||||
金融监管等事务支出 | ||||||
自然资源气象等事务 | ||||||
住房保障支出 | 56.56 | |||||
粮油物资储备管理事务 | ||||||
灾害防治及应急管理 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
收入总数 | 1,434.00 | 本年支出合计 | 1,434.00 | 1,434.00 |
附件3-2 | ||||
重庆市梁平区荫平镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1430.11 | 1410.11 | 20.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 651.04 | 651.04 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 651.04 | 651.04 | |
2010301 | 行政运行 | 609.22 | 609.22 | |
2010350 | 事业运行 | 41.82 | 41.82 | |
205 | 教育支出 | 0.97 | 0.97 | |
20508 | 进修及培训 | 0.97 | 0.97 | |
2050803 | 培训支出 | 0.97 | 0.97 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.38 | 30.38 | |
20701 | 文化和旅游 | 30.38 | 30.38 | |
2070109 | 群众文化 | 30.38 | 30.38 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 265.12 | 265.12 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42.24 | 42.24 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 42.24 | 42.24 | |
20802 | 民政管理事务 | 82.64 | 82.64 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 82.64 | 82.64 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.4 | 118.4 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.94 | 54.94 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.46 | 27.46 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36 | 36 | |
20808 | 抚恤 | 4.96 | 4.96 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.96 | 4.96 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 14.85 | 14.85 | |
2082850 | 事业运行 | 14.85 | 14.85 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | |
210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.74 | 43.74 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.11 | 28.11 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | .29 | .29 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | .04 | .04 | |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | .04 | .04 | |
211 | 节能环保支出 | 20 | 20.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 20 | 20.00 | |
2119999 | 其他节能环保支出 | 20 | 20.00 | |
213 | 农林水支出 | 362.26 | 362.26 | |
21301 | 农业农村 | 106.05 | 106.05 | |
2130104 | 事业运行 | 106.05 | 106.05 | |
21307 | 农村综合改革 | 256.21 | 256.21 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.21 | 256.21 | |
221 | 住房保障支出 | 56.56 | 56.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 56.56 | 56.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 56.56 | 56.56 | |
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件3-3 | ||||
重庆市梁平区荫平镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,434.00 | 743.70 | 690.30 | |
301 | 工资福利支出 | 743.70 | 743.70 | |
30101 | 基本工资 | 179.49 | 179.49 | |
30102 | 津贴补贴 | 91.23 | 91.23 | |
30103 | 奖金 | 19.14 | 19.14 | |
30107 | 绩效工资 | 56.47 | 56.47 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.94 | 54.94 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.47 | 27.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.71 | 27.71 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.29 | 18.29 | |
30113 | 住房公积金 | 56.56 | 56.56 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 212.40 | 212.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 337.03 | 337.03 | |
30201 | 办公费 | 90.36 | 90.36 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
30204 | 手续费 | 0.70 | 0.70 | |
30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
30211 | 国内差旅费 | 49.00 | 49.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.70 | 0.70 | |
30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | |
30216 | 培训费 | 5.97 | 5.97 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30226 | 劳务费 | 43.89 | 43.89 | |
30227 | 委托业务费 | 15.00 | 15.00 | |
30228 | 工会经费 | 27.16 | 27.16 | |
30229 | 福利费 | 7.38 | 7.38 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.97 | 22.97 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.10 | 0.10 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.80 | 14.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 323.27 | 323.27 | |
30305 | 生活补助 | 282.29 | 282.29 | |
30304 | 抚恤金 | 4.96 | 4.96 | |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36.00 | 36.00 | |
310 | 资本性支出(一) | 30.00 | 30.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 30.00 | 30.00 |
附件3-4 | |||||
重庆市梁平区荫平镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.50 | 6.00 | 5.50 | 0.50 |
附件3-5 | ||||
重庆市梁平区荫平镇人民政府2021年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
2082201 | 移民补助 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
附件3-6 | |||
重庆市梁平区荫平镇人民政府2021年收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 一般公共服务 | 651.01 | |
政府性基金预算拨款收入 | 公共安全 | 3.89 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 教育 | 1.00 | |
事业收入预算 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入预算 | 文化旅游体育与传媒 | 30.38 | |
其他收入预算 | 1,430.11 | 社会保障和就业 | 265.12 |
卫生健康 | 43.78 | ||
节能环保 | 20.00 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | 362.26 | ||
交通运输 | |||
住房保障 | 56.56 | ||
本年收入合计 | 1,430.11 | 本年支出合计 | 1,434.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 3.89 | ||
收入总计 | 1,434.00 | 支出总计 | 1,434.00 |
附件3-7 | |||||||||||
重庆市梁平区荫平镇人民政府收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 | ||||||||
合计 | 1,434.00 | 3.89 | 1,430.11 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 651.04 | 651.04 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 651.04 | 651.04 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 609.22 | 609.22 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 41.82 | 41.82 | ||||||||
204 | 公共安全 | 3.89 | 3.89 | ||||||||
20499 | 公共安全支出 | 3.89 | 3.89 | ||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.89 | 3.89 | ||||||||
205 | 教育支出 | 0.97 | 0.97 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.97 | 0.97 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.97 | 0.97 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.38 | 30.38 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 30.38 | 30.38 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 30.38 | 30.38 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.12 | 265.12 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42.24 | 42.24 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 42.24 | 42.24 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 82.64 | 82.64 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 82.64 | 82.64 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.40 | 118.4 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.94 | 54.94 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.46 | 27.46 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 4.96 | 4.96 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.96 | 4.96 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 14.85 | 14.85 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 14.85 | 14.85 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.74 | 43.74 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.11 | 28.11 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 362.26 | 362.26 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 106.05 | 106.05 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 106.05 | 106.05 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 256.21 | 256.21 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.21 | 256.21 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 56.56 | 56.56 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 56.56 | 56.56 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 56.56 | 56.56 |
附件3-8 | |||||||
重庆市梁平区荫平镇人民政府2021年支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1,434.00 | 1,414.00 | 20.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 651.04 | 651.04 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 651.04 | 651.04 | ||||
2010301 | 行政运行 | 609.22 | 609.22 | ||||
2010350 | 事业运行 | 41.82 | 41.82 | ||||
204 | 公共安全 | 3.89 | 3.89 | ||||
20499 | 公共安全支出 | 3.89 | 3.89 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.89 | 3.89 | ||||
205 | 教育支出 | 0.97 | 0.97 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.97 | 0.97 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.97 | 0.97 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.38 | 30.38 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 30.38 | 30.38 | ||||
2070109 | 群众文化 | 30.38 | 30.38 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 265.12 | 265.12 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42.24 | 42.24 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 42.24 | 42.24 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 82.64 | 82.64 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 82.64 | 82.64 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.40 | 118.4 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.94 | 54.94 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.46 | 27.46 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36 | ||||
20808 | 抚恤 | 4.96 | 4.96 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.96 | 4.96 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 14.85 | 14.85 | ||||
2082850 | 事业运行 | 14.85 | 14.85 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.74 | 43.74 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.11 | 28.11 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.34 | 15.34 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | ||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20 | ||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20 | ||||
213 | 农林水支出 | 362.26 | 362.26 | ||||
21301 | 农业农村 | 106.05 | 106.05 | ||||
2130104 | 事业运行 | 106.05 | 106.05 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 256.21 | 256.21 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.21 | 256.21 | ||||
221 | 住房保障支出 | 56.56 | 56.56 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 56.56 | 56.56 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 56.56 | 56.56 |