一、2021年财政预算报告

2021年财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻过“紧日子”相关要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻发展新理念，扎实做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，切实加强财政资金统筹管理，保持经济社会持续健康发展，完成全年主要目标任务。

按照上述指导思想，我镇2021年财政一般预算收入为1555.12万元。结合我镇2021年的财政可供财力，作出以下预算支出安排（不含增资因素）,其合计为1555.12万元：

1.一般公共服务支出：726.87万元（其中：政府行政运行673.5万元、综合行政执法大队事业运行53.37万元）；

2.教育支出：0.91万元（其中：培训支出0.91万元）；

3.文化旅游体育与传媒支出：41.45万元；

4.社会保障和就业支出：306.02万元（其中：人力资源和社会保障管理事务52.36万元、民政管理事务46.84万元、行政事业单位离退休133.17万元、抚恤7.23万元、社会福利34.39万元、退役军人管理事务26.32万元、其他社会保障和就业支出5.71万元）；

5.医疗卫生与计划生育支出：46.99万元（其中：行政事业单位医疗46.99万元）；

6.节能环保支出：20万元；

7.农林水支出：369.04万元（其中：农业事业运行74.96万元、农村综合改革294.08万元）；

8.住房保障支出：43.84万元。

二、下一步工作打算

2021年我们将践行新思想，聚焦新目标，昂扬士气，扎实工作，务求实效，强化预算法治意识，科学聚财、依法理财、有效用财。注重培育税源，确保财政收入增长；注重厉行节约，保障重点支出需求；注重财政绩效，提高资金使用效益；注重规范制度，落实财经工作纪律。

重庆市梁平区袁驿镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理，通过政府活动，推进国家政权完善和民主的发展，为人民群众提供公共服务，对市场进行监管，维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动，向群众传达党中央精神及文件，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责：

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调本镇与外地区的交流合作，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系。

   （2）制定和组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解处理民事纠纷，维护社会稳定。

（4）按计划组织财政收入和地方税的征收，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

（1）一个党政机关：袁驿镇人民政府。设置综合办事机构9个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（2）五个事业单位：袁驿镇农业服务中心（负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作）、袁驿镇文化服务中心（负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作）、袁驿镇劳动就业和社会保障服务所（负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作）、袁驿镇退役军人服务站（负责镇退役军人事务管理等工作）、袁驿镇综合行政执法大队（负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务）。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1555.12万元，一般公共预算财政拨款支出1555.12万元，比2020年减少128.99万元。其中：基本支出1555.12万元，比2020年减少128.99万元，主要原因是我单位严格按照压减支出的原则编制预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是未预算项目支出。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是未预算2021年政府性基金的收入与支出。

    三、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.5万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元；公务接待费0万元，比2020年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2020年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，其中，没有公务用车购置、公务接待费的预算。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算391.5万元，比2020年预算减少1.21万元，下降0.31%，主要原因是我单位严控经费支出。主要用于：办公费及印刷费、差旅费、邮电费、会议费、水费、电费、维修费、其他交通费用等商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据区财政2021年具体下达的项目支出据实设置绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王泽亮

    联系方式：13008375586