重庆市梁平区袁驿镇农业服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

（二）单位构成

我单位是袁驿镇人民政府下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数145.42万元，其中：一般公共预算拨款145.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加21.67万元，主要是一般公共预算拨款增加21.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数145.42万元，其中：社会保障和就业支出预算31.72万元，卫生健康支出预算6.85万元，农林水支出预算101.63万元，住房保障支出预算5.22万元。支出预算较2022年增加21.67万元，主要是基本支出预算增加21.67万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入145.42万元，一般公共预算财政拨款支出145.42万元，比2022年增加21.67万元。其中：基本支出145.42万元，比2022年增加21.67万元，主要原因是有新增职工，人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无政府采购货物、政府采购工程、政府采购服务等预算。

3、绩效目标设置情况。2023年度我单位无项目支出，未设置绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王泽亮

联系方式： 023-53632101